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中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年部门预算编制说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年

预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全县共青团、青年联合会、少先队、大学生志愿者、希望工程等工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府行署处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚定理想信念，筑牢青年信仰之基。一是做好党的创新理论“青年化”阐释，开展“西盟青年心向党 挺膺担当建新功”“强国志 青年说”主题活动19场次；依托边境线、国门、界碑等特色资源，开展红色寻访、体验巡边、我为祖国守边防等活动5次。二是组织全县169个团支部2816名团员青年深入学习习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神及“民族团结精神代代传”主题团课，覆盖率达100%。三是发挥“青年讲师团”理论宣讲作用，开展党的二十届三中全会精神、民族团结等知识宣讲27场，覆盖1.2万余人。四是建强提质团属新媒体平台，发布信息138条，累计阅读量突破12万次，原创宣传信息和亮点工作被人民网、云团头条、青春普洱等媒体采用报道14次。

（二）服务中心大局，不断贡献青春力量。一是围绕服务乡村振兴战略，招募55名西部计划志愿者扎根乡村一线，在乡村基础教育、卫国戍边等领域埋头苦干。二是精心组织“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”社会实践活动，162名大学生参与政务实践、公益服务、企业实习、乡村振兴。三是全面贯彻落实支持青年创业兴乡三年行动要求，开展“团团陪伴·‘就’有‘位’来”促进大中专学生就业行动”4次；举办“青创10万+”、青年高素质农民培训3期，帮助115名青年拓宽视野、充电赋能；推荐办理“贷免扶补”创业贷款11户315万元，带动就业35人；助力佤山造物供应链团支部“青耘中国”线上直播带货78场，累计销售额达195.32万元，该团支部2024年销售额突破8000万元。四是深化青年志愿服务，开展守护“中国粮”“梦在远方，路在脚下”等志愿服务活动40余场；积极动员社会力量参与“中国佤族木鼓节”“佤族新米节”等文旅青年志愿服务180人次，服务群众7000余名。

（三）聚焦所需所盼，精准服务青少年。一是团县委具体实施寒暑假爱心托管班4期，开展党建引领文化生活“启智润心伴成长 凝心聚力护未来”周末公益兴趣班12次。本项目在2024年普洱市第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛中荣获“银奖”。二是持续实施“沁源希望高中班”“沁源人工智能课程”“爱心圆梦大学”“希望工程”等公益助学行动，筹集资金共计60.85万余元，联系帮扶261名困难青少年缓解求学压力。三是开展“情定七夕，爱在西盟”七夕职工联谊、青年读书会、青年夜校等活动10场，召开“我在勐梭龙潭，越玩越有Young”文旅发展青年座谈会，邀请各界青年代表30余名围绕勐梭龙潭景区周边业态和西盟文旅产业发展集思路、提建议。组织团员青年50余人积极参演西盟县深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神“我们都是收信人”主题文艺晚会。四是组建“情暖童心”志愿服务队，通过“知心姐姐/哥哥”开展“一对一”“一对多”入户走访和结对关爱；开展“守护未来·未保预未边境青春行”“青春自护教育”10场次，覆盖青少年和群众2000余人；微信公众号发起318个“微心愿”认领，为留守儿童困境儿童提供温暖和关怀。

（四）着力强基固本，激发团组织活力。一是年度精准调控发展团员180名，对新发展团员材料进行逐一检查，依托“智慧团建”指导各级团组织扎实推进“学社衔接”“升学衔接”团员组织关系转接等工作，及时撤并中课镇中学、力所乡中学团支部。二是推动4所中学全覆盖建立中学团校；建立学校少先队组织32个，校外少先队组织39个、少先队实践教育基地3个，聘请校外少先队辅导员217名。三是积极推荐省级“两红两优”3人，集体2个，推荐市级“两红两优”5人，集体3个，1人获“普洱青年五四奖章”，1人获得“乡村普洱—青创标兵”称号；构建少先队员阶梯式成长激励体系，2570名适龄儿童加入少先队，评选“一星章”个人1532人，集体56个，推荐“二星章”个人429名，集体17个。四是健全党团队一体化育人机制，全县通过少先队组织推优入团28人，28岁以下团员青年通过团组织推优入党4人。加强团干部的管理培养，开展“青年马克思主义者培养工程”培训班两期，吸收机关团干、非公企业、农村社区、西部计划等领域95名青年参加培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入214.73万元，其中：一般公共预算214.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年164.91万元对比增加49.82万元，主要原因是2025年大学生志愿者人员增加，工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入214.73万元，其中:本年收入214.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年164.91万元对比增加49.82万元，主要原因是2025年大学生志愿者人员增加，工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出214.73万元。财政拨款安排支出214.73万元，其中：基本支出214.73万元，与上年164.91万元对比增加49.82万元，主要原因是2025年大学生志愿者人员增加，工作经费增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行42.82万元，主要用于本单位人员工资、保险支出；

2012999 其他群众团体事务支出154.98万元，主要用于大学生志愿者生活补助开支，少先队活动开支。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.42万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.21万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.61万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.37万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资14.0万元（其中：基本支出14.0万元）。

津贴补贴21.35万元（其中：基本支出21.35元）。

奖金1.16万元（其中：基本支出1.16万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元（其中：基本支出6.42万元）。

职工基本医疗保险缴费3.21万元（其中：基本支出3.21万元）。

公务员医疗补助缴费1.61万元（其中：基本支出1.61万元）。

其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元）。

住房公积金5.37万元（其中：基本支出5.37万元）。     

公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。 

工会经费0.71万元（其中：基本支出0.71万元）。

其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

办公费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

电费0.21万元（其中：基本支出0.21万元）。

水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

生活补助154.98万元（其中：基本支出154.98万元）。

差旅费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年公务接待费预算为1万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待71人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2025年机关运行经费安排6.31万元，与上年3.39万元对比增加2.92万元，主要原因是公务员交通补贴的部门经济分类是放在其他交通费用科目下，因此本年加上此笔金额就比去年增加了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会资产总额15.54万元，其中，流动资产12.31万元，固定资产净值3.15万元，受托代理资产0.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年14.92万元相比，本年资产总额增加0.62万元，其中固定资产净值减少0.84万元，货币资金增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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