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附件2-1

翁嘎科镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 翁嘎科镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 翁嘎科镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

翁嘎科镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

翁嘎科镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进翁嘎科镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。  

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、兴边富民事务中心。所属单位9个：

1. 党政综合办公室

2. 基层党建办公室

3. 经济发展办公室

4. 社会事务办公室

5. 边防和平安法治办公室

6. 党群服务中心

7. 综合行政执法队

8. 农业农村发展服务中心

9. 兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、国家安全等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、红十字会、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、内部财务、村级财务及“三资”管理审计、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法制办公室

负责边境基层治理、强边固防、网格化社会治理服务、边境“联防员”“护边员”队伍。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台和党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设，组织群众性文化体育活动，管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责道路交通、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社等服务工作。

9.兴边富民事务中心

负责项目建设管理、村镇建设、边境基础设施建设、农村公路建设、农村危房改造、边民边境贸易、民族团结进步示范创建等工作。参与边民管理、边境管控、发展边境特色产业，协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（三）重点工作概述

2025年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督下，按照稳中求进的工作总基调，我们以日夜兼程的紧迫和担当、披荆斩棘的决心和勇气、风雨无阻的毅力和韧劲，凝心聚力、真抓实干，攻坚克难、奋勇争先，向高质量发展迈出了坚实的步伐。

1.民生保障扩面提质。严格执行各项规定，大力压紧一般性支出，严控“三公”经费支出，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。进一步优化支出结构，在确保全镇人员工资，保险按时足额发放，同时助推“三农”工作进程，切实促进社会和谐。

2.预算管理全面规范。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接；加大预算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细；稳步推进重大民生专项资金公开工作。

3.项目建设有序推进。规范预算管理一体化服务平台的使用，严格按照要求录入项目绩效，同时注重资金支出的规范，严格把控。把项目设施建设作为乡村振兴的重要抓手，多方争取项目资金，加大投入力度，大力改善农村基础设施和人居环境，为乡村振兴注入新动能。

4.财政监督提质增效。深入贯彻“清源行动”，厉行节约，勒紧腰带过好日子，量入为出。规范财政秩序，提高财政资金效益。同时，严格按照上级要求及时自检自查，把财务监督工作做在日常，严格控制各类支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1378.98万元，其中：一般公共预算1357.26万元，政府性基金11.72万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比增加21.28万元，上升1.57%，主要原因分析：本年度将网格管理员、网格长以及网格员生活补助纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1378.98万元，其中:本年收入1367.26万元，上年结转收入11.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1367.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加122.56万元，上升9.85%，主要原因分析：本年度将网格管理员、网格长以及网格员生活补助纳入预算，同时，与上年相比，年末在职人数增加，导致工资和福利支出增加，收入上涨。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1378.98万元。财政拨款安排支出 1378.98万元，其中：基本支出1301.37万元，与上年对比增加65.27万元，增加5.28%，主要原因分析：人员奖金绩效支出增加；项目支出77.61万元，与上年对比减少43.99万元，主要原因分析：2024年翁嘎科镇班岳村橄榄组、大街山农村两污无害化治理建设项目、坡永一、二、三、四组、小街山、新老寨组农村两污无害化治理建设项目已基本支付完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行11.44万元，主要用于人大主席工资奖金津补贴支出；

2、一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.2万元，主要用于县乡两级人大换届工作经费支出；

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行527万元，主要用于政府人员工资奖金津补贴支出，公益性岗位工资、保险，公务费，小车费，行政村工作经费，遗属补助、村委会干部岗位补贴，村民小组党组织负责人补助和村民小组长补助等支出；

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行48.90万元，主要用于综合执法部门职工工资奖金津补贴支出；

5、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.42万元，主要用于纪委工资奖金津补贴，村级纪检监督小组经费、群众诉求五级联动经费支出；

6、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4万元，主要用于村（社区）妇女工作经费，村（居）民小组团支部工作经费支出；

7、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行149.2万元，主要用于党委人员奖金津补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费、乡镇党校工作经费等支出；

8、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行67.51万元，主要用于党群服务中心人员奖金津补贴支出；

9、国防支出-其他国防支出-其他国防支出2万元，主要用于人武部国防领域经费支出；

10、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.54万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出；

11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.41万元，主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出；

12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.05万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

13、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.8万元，主要用于遗属补助支出；

14、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2.37万元，主要用于失业保险费支出；

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗25.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险费支出；

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗27.10万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

17、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.93万元，主要用于公务员医疗补助支出；

18、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.64万元，主要用于行政事业单位大病补充、工伤保险支出；

19、农林水支出-农业农村-事业运行168.03万元，主要用于农业农村发展服务中心和兴边富民中心职工奖金津补贴支出。

20、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.78万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

其他支出-农林水支出-用于上海村企结对帮扶项目资金支出10万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出55.25万元，主要用于村级文体建设项目支出。

其他支出-社会保障和就业支出-用于就业补助支出1.72万元，主要用于基层治理专干人员和三支一扶的工资支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

翁嘎科镇人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少7万元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

翁嘎科镇人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：翁嘎科镇人民政府因公出国（境）费预算2024年为0万元，2025年为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

翁嘎科镇人民政府2025年公务接待费预算为1万元，较上年减少7万元，减少87.5%。

增减变化原因：随着乡镇政务工作的日益繁忙，为更好地保障政府政务水平提升，上级要求基层减负，对乡镇的考察、调研和指导活动减少。

翁嘎科镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：翁嘎科镇人民政府公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

翁嘎科镇人民政府2025年机关运行经费安排20.25万元，与上年对比减少了37.75万，减少了65.08%，主要原因分析按标准测算的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，翁嘎科镇人民政府部门资产总额394.75万元，其中，流动资产0万元，固定资产394.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53082900335100111