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监督索引号53082900334901000 监督索引号53082900334901000 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度 部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)主要职能 普洱市西盟佤族自治县勐梭镇主要职能是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作,制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施;5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;6.指导、支持和帮助村民委员会工作;7.法律规定的其他职责。 (二)2023年度重点工作任务概述 这一年,我们锚定目标,加速奔跑,产业发展千帆竞进。持续优化调整产业结构,农、文旅产业发展质效并进,农民增收致富渠道不断拓宽。这一年,我们立足优势,做强支撑,经济动能持续增强。推进重大项目落地建设,有效发挥投资关键作用,做优营商服务,激发市场活力,助推镇域经济持续向好。这一年,我们沐风栉雨,辛勤耕耘,乡村振兴再谱新篇。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,牢牢守住不发生规模性返贫底线,着力建设宜居宜业和美乡村。这一年,我们回应关切,精准保障,民生福祉有序增进。坚持人民至上,顺应群众期盼,千方百计做好促公平、惠民生、暖民心的实事好事。这一年,我们铁肩担责,攻坚突破,绿色底色更加鲜明。坚持以实际行动忠诚践行习近平生态文明思想,树牢绿色发展理念,锤炼绿色发展本领,筑牢绿色发展本底。这一年,我们握指成拳,凝心聚力,社会治理成效显著。坚持下沉基层一线,夯实意识形态“主阵地”,着力发现并解决安全隐患,全力营造安全稳定的社会环境。这一年,我们举旗铸魂,守正笃实,自身建设常抓不懈。始终坚持把党的政治建设摆在首位,坚决落实全面从严治党主体责任,认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,扎实推动党的二十大精神在基层走深走实。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、乡村振兴和经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务和执法协调办公室,所属单位7个(为非独立核算、非独立批复单位),分别是: (1)勐梭镇财政所 (2)勐梭镇文化广播电视服务中心 (3)勐梭镇社会保障服务中心 (4)勐梭镇交通环保和村镇建设服务中心 (5)勐梭镇农业综合服务中心 (6)勐梭镇林业服务中心 (7)勐梭镇综合行政执法队 (二)决算单位构成 纳入西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是: 1.西盟佤族自治县勐梭镇人民政府 纳入西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算,合并在西盟佤族自治县勐梭镇人民政府统一核算并编报。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年末实有人员编制73人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员39人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。 年末其他人员8人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员8人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。 车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度收入合计62151810.13元。其中:财政拨款收入51713492.95元,占总收入的83.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10438317.18元,占总收入的16.79%。与上年相比,收入合计减少1448246.99元,下降2.28%。其中:财政拨款收入减少10012932.77元,下降16.22%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入增加8564685.78元,增长457.12%。主要原因是我镇本年度受中旅集团捐赠勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目资金导致其他收入增加。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度支出合计56320325.53元。其中:基本支出14737411.17元,占总支出的26.17%;项目支出41582914.36元,占总支出的73.83%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少7335006.31元,下降11.52%。其中:基本支出减少3244721.37元,下降18.04%;项目支出减少4090284.94元,下降8.96%;上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均无变化。主要原因是我镇本年度建设项目、产业项目有所减少,支出的资金相应减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14737411.17元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13038202.56元,占基本支出的88.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1699208.61元,占基本支出的11.53%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41582914.36元。其中:基本建设类项目支出0.00元。2010101行政运行6120元;2010104人大会议101705元;2010107人大代表履职能力提升19920元;2010108代表工作1200元;2010201行政运行4955元;2010301行政运行69732.68元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4840000元;2011199其他纪检监察事务支出23090元;2013101行政运行10000元;2013699其他共产党事务支出4350元;2019999其他一般公共服务支出9890元;2039999其他国防支出20000元;2070199其他文化和旅游支出15444元;2079902宣传文化发展专项支出4380元;2080101行政运行29515元;2080801死亡抚恤98780元;2082001临时救助支出40000元;2100410突发公共卫生事件应急处理861040元;2129999其他城乡社区支出563000元;2130108病虫害控制39600元;2130126农村社会事业200000元;2130199其他农业农村支出15000元;2130201行政运行5000元;2130207森林资源管理921803元;2130209森林生态效益补偿120900元;2130234林业草原防灾减灾6700元;2130504农村基础设施建设14836725元;2130505生产发展15869935.28元;2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1689205.8元;2140106公路养护462323.6元;2200106自然资源利用与保护250000元;2200199其他自然资源事务支出140000元;2240104灾害风险防治12600元;2240108应急救援80000元;2240703自然灾害救灾补助10000元;2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200000元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出51513492.95元,占本年支出合计的91.47%。与上年相比减少9142040.77元,下降15.07%,主要原因是2023年各类项目资金较2022年有所减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出12845107.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.94%。主要用于人大、政府、党委、财政人员工资的发放及我镇主要工作经费的列支。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于国防动员镇武装部标准化建设。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出503789.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于镇文化广播电视服务中心人员工资和相应工作经费开支。 8.社会保障和就业(类)支出2258288.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主镇社会保障服务中心人员工资和相应工作经费开支,2023年临时救助补助开支,以及全镇职工养老保险、职业年金和工伤保险的缴费开支。 9.卫生健康(类)支出1744671.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于全镇干部职工医疗保险缴费开支。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出1075106.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于我镇村镇规划建设服务中心、交安中心人员工资支出、城乡社区公共设施支出。 12.农林水(类)支出32294707.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.69%。主要用于我镇林业服务中心、农业服务中心、水利站人员工资及各项工作经费开支,勐梭镇各村组公益林、天然林补偿金的支出、草原生态奖补助的发放,以及2023年涉农整合等农业项目资金的支出。 13.交通运输(类)支出217068.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于公路运输支出。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出390000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于开展我镇耕地流出整改工作各项支出。 19.住房保障(类)支出62155.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于缴纳全镇干部职工住房公积金的支出,以及城镇保障性安居工程专项资金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出102600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于自然灾害生活补助支出。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000元,决算为69962.83元,完成年初预算的41.15%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000元,决算为59962.83元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%,完成年初预算的66.63%;公务接待费支出年初预算为80000.00元,决算为10000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%,完成年初预算的12.50%,具体是国内接待费支出决算10000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000元,支出决算为69962.83元,完成年初预算的41.15%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000元,决算为59962.83元,完成年初预算的66.63%;公务接待费支出年初预算为80000.00元,决算为10000.00元,完成年初预算的12.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因外单位来我单位调研、审查工作比预期减少,导致公务接待费减少。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12237.17元,下降14.89%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年相比无变化;公务用车购置费支出决算0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少20037.17元,下降25.05%;公务接待费支出决算增加7800元,增长354.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务车未出现维修情况且用车次数减少,导致公务用车运行维护费支出减少;外单位来我单位调研、审查工作次数较上年增加,导致公务接待费支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展耕地流出、乡村振兴、征地等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次115人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级各部门对我镇各项工作的调研、检查等产生的支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年机关运行经费支出1613176.61元,比上年增加88426.61元,增长5.80%,主要原因是2023年我镇配套的各项工作经费增加,收支增多。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县勐梭镇人民政府资产总额14005301.1元,其中,流动资产12849070.75元,固定资产1055027.35元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产101203元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7863526.2元,其中固定资产增加235274元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产65项,账面原值258150元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表12) 三、政府采购支出情况 2023年度,部门政府采购支出总额202700.00元,其中:政府采购货物支出124000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出78700.00元。授予中小企业合同金额136800.00元,其中:授予小微企业合同金额136800.00元。 2023年度,部门政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表13-附表15。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082900334901111 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附件【03-西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度国有资产使用情况表.xlsx】 附件【西盟佤族自治县勐梭镇人民政府决算公开报表.xlsx】 附件【西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年度部门绩效自评表.xlsx】 |
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