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附件2-1

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年

预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.经济发展与规划：制定经济发展规划，负责编制本行政区域内的经济和社会发展规划、年度计划，并组织实施；促进经济增长，扶持特色产业、推动乡村振兴战略等措施，促进乡域经济的可持续发展；管理财政事务，负责乡级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。

2.公共服务与民生保障：提供基本公共服务，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖，包括劳动就业、社会保障、优抚救助、文教卫体等工作；社会事务管理，负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障等社会事务的管理

3.党的建设与组织管理：党的建设工作，负责本行政区域内党的建设工作，包括基层党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设等；干部队伍建设，负责乡镇机关和直属事业单位干部以及村（居）两委的日常管理、教育培训、绩效考评和选拔推荐工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、所属单位4个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.城镇发展服务中心

4.综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.大力发展结构更优化、体系更健全的产业布局。全方位推动高质量发展，首要任务是经济高质量发展，重中之重是产业转型，以三产带二产促一产，实现三产融合发展。全力稳住一产。抓好占补平衡新增耕地后期管护，严守“耕地红线”，扛牢粮食安全政治责任，改造提升高标准农田，夯实粮食生产根基，将蔬菜产业作为农业产业结构优化的突破点，通过调整品种结构、提升复种指数等措施提高菜地利用率，确保蔬菜播种面积、产量稳中有增。

2.大力发展链条更完整、支撑更明显的利民项目。把项目建设作为经济发展的重要支撑，优化项目结构，聚焦产业转型、基础设施和重大民生领域，谋划推进一批大项目好项目，提高招商精准度、项目落地率。高起点谋划项目。紧盯政策导向、资金投向，储备一批涉及基础设施、“千万工程”、农文旅融合的高质量项目。坚持重大项目领导包抓、专班推进，加强项目动态管理。提升项目谋划、储备和服务水平，加快前期手续办理，推动项目落地大提速，构筑“要素跟着项目走、服务跟着项目走”的工作格局。

3.大力发展增收更满意、底线更牢固的振兴事业。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业发展、乡村建设和乡村治理工作，高效推动乡村振兴开新局、上台阶。持续巩固衔接成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好防返贫监测帮扶，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，实施农村危房改造建设工程，确保“人不住危房，危房不住人”，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化结对帮扶、东西部协作和对口支援作用，深入实施衔接资金质效提升，资金用于产业发展比例逐年提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制34人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1826.35万元，其中：一般公共预算1791.94万元，政府性基金0.02万元，国有资本经营收益6.5万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年对比减少88.14万元，主要原因分析：1.年末政府性基金指标结转减少，2.人员减少使得社会保障支出及机构相关运行经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1826.35万元，其中：本年收入1811.94万元，上年结转收入14.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1791.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少88.14万元，主要原因分析：1.年末政府性基金指标结转减少，2.人员减少使得社会保障支出及机构相关运行经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1826.35万元。财政拨款安排支出 1826.35万元，其中：基本支出1791.83万元，与上年对比增加32.76万元，增加1.87%，主要原因分析本年度相关政策规定提高了人员薪资保障；项目支出14.52万元，与上年对比减少140.9万元，减少870%，主要原因分析上年结转收入较去年减少，故本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出－人大事务－行政运行12.5574万元，主要用于保障工资基本支出。

一般公共服务支出－人大事务－代表工作6万元，主要用于保障人大相关事务的日常工作支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行707.389万元，主要用于保障全镇工作正常运转、人员工资支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行62.6689万元，主要用于保障全镇工作正常运转、人员工资支出。

一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行0.5万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行1.6万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行154.7612万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行110.124万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

国防支出－其他国防支出－其他国防支出2万元，主要用于保障乡镇其他国防支出相关事务的项目支出。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化0.18万元，主要用于乡镇保障人员工资的基本支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休57.7956万元，主要用于保障单位行政退休人员工资支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休51.1896万元，主要用于保障单位事业退休人员工资支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出120.7443万元，主要用于保障单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出7.7143万元，主要用于保障单位员工其他就业补助支出。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出5.529744万元，主要用于保障单位职工死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.7587万元，主要用于保障单位其他社会保障和就业相关社会保障缴费基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.4548万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.9561万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34.5455万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.8654万元，主要用于单位其他医疗缴费相关支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理52.9627万元，主要用于村镇规划中心职工工资支出。

农林水支出－农业农村－事业运行251.4522万元，主要用于农业服务中心职工工资支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金101.0833万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

国有资本经营预算支出－国有资本经营预算支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出6.5万元，主要用于国有企业退休人员管理工作支出。

其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出0.02万元，主要用于2022年勐梭镇社会工作服务站建设支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增加9.2万元，增加135.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年公务接待费预算为10万元，较上年增加9.2万元，增加1150%。

增减变化原因：上级部门对我镇进行实地各项调研、考核、检查等工作次数增加，相应的接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因移交上年相比本年度车辆较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出。

8.项目支出：用于行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2025年机关运行经费安排29.32万元，与上年对比减少2.38万元，主要原因分析人员减少机构相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县勐梭镇人民政府资产总额1,262.05万元，其中，流动资产1,153.72万元，固定资产98.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加428.76万元，其中固定资产减少17.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53082900334900111