索引号: 8035/20241029-00001 公开目录: 决算公开
发布机构: 勐卡镇 发布日时间: 2024-10-29
名称: 西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年度部门决算
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西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释






第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

()履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

()负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政决算。

()负责乡镇财政专项资金的管理,协助乡村两级清收债权、化解债务。

()负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。

()贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。

()认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项

(二)2023年度重点工作任务概述

(一)立足实际,产业调优调强

结合全县重点产业,立足勐卡镇垂直性气候的特点,确定山底种菜、山腰种蔗、山顶种树的产业布局,逐步把产业调优调强。一是大干快上,持续扩大甘蔗产业种植面积,在24—25榨季计划新增甘蔗种植面积2500亩,种植地块已基本锁定,实现种植面积约7200亩,力争2026年实现10000亩的种植目标。二是大力发展冬农产业,实现无筋豆、白糯玉米连片开发876亩,较上年度新增316亩。在此基础上与玉溪源恒瑞祥生态农业发展有限公司合作计划推进辣椒种植20亩,并在莫窝村进行加工,探索推进冬农产业补链延链。三是有序推进速生丰产林、坚果产业,落实速生丰产林种植4300亩、坚果套种1334亩。实现坚果产业零的突破。

(二)积极服务,项目落地落效

一是保障重点项目顺利实施推进。按时完成格龙兰光伏项目485亩土地流转工作,项目顺利开工建设,计划投资1.08亿元,填补西盟县集中式光伏项目空白;抵边新村建设稳步推进,目前施工进度比例51%,计划投资1.02亿元,兴边富民基础进一步夯实。二是做好娜妥坝产业园项目收尾及使用服务工作。口岸基础设施、万头牧场基本完成建设并投入使用,2023—2024榨季实现替代种植甘蔗进口670车次27693吨,万头牧场肉牛存栏1410头,高质量发展后劲不断积蓄。三是基础民生项目推进蹄疾步稳。勐卡社区地质灾害综合治理项目有序实施,计划投资4525.9万元,记忆老城根基得到夯实,人民群众生命财产安全得到有效保障;勐卡镇中心小学、中心卫生院项目顺利开工稳步推进,计划投资3174.13万元,教育环境及医疗卫生条件得到有效改善,基本公共服务水平大幅提升。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:党政办公室、人大办公室、纪委办公室、政治协商办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室。

所属单位6个(为非立独核算、非独立批复单位),分别是:

1、勐卡镇财政所

2、勐卡镇林业服务中心

3、勐卡镇农业服务中心

4、勐卡镇文化与广播电视服务中心

5、勐卡镇社保服务中心

6、勐卡镇村镇规划中心


(二)决算单位构成

纳入普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.勐卡镇人民政府

纳入勐卡镇人民政府2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位6个单位未独立核算,合并在勐卡镇人民政府统一核算并编报。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年末实有人员编制73人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制5人),事业编制43人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员5人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员36人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。

年末其他人员8人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员8人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

    实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。



第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年度收入合计66132651.22元。其中:财政拨款收入66031041.41元,占总收入的99.85%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入101609.81元,占总收入的0.15%。与上年相比,收入合计增加6126712.17元,增长10.21%。其中:财政拨款收入增加8260087.51元,增长14.30%;上级补助收入0.00元;事业收入增0.00元;经营收入0.00元;附属单位上缴收入增加0.00元;其他收入减少2133375.34元,下降95.45%,其主要原因是:2022年有部分捐赠收入及公租房收入,2023年此类收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年度支出合计67883051.91元。其中:基本支出15312404.17元,占总支出的22.56%;项目支出52570647.74元,占总支出的77.44%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加8083132.94元,增长13.52%。其中:基本支出减少2832376.21元,下降15.61%;项目支出增加10915509.15元,增长26.20%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。其主要原因是:对比2022年项目类资金支出增加导致项目支出增加,以及由于地方财力无法保障导致部分基本支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15312404.17元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13649409.30元,占基本支出的89.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1662994.87元,占基本支出的10.86%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52570647.74元。其中:基本建设类项目支出0.00元。其他项目主要为:西财预〔2022〕432号2022年边境地区转移支付资金沿边居民补助资金,支出10730000.00元;西财预〔2023〕89号2023年联防员补助省级、县级保障部分资金,支出1515063.38元;西财农〔2023〕5号2023年中央动物防疫等补助资金,支出24750.00元;西财整合〔2023〕12号西盟县2023年肉牛产业“一县一业”特色县创建项目补助资金,支出412500.00元;西财整合〔2023〕1号西盟县农特产品展销中心项目补助资金,支出6000000.00元;西财整合〔2023〕1号西盟县2023年勐卡镇永业村农特产品交易中心建设项目资金,支出3950000.00元;西财农〔2023〕17号勐卡镇阿佤土猪扩繁及养殖项目补助资金,支出2587574.90元;西财预〔2022〕439号勐卡镇马散村小马散挡土墙建设项目补助资金,支出687000.00元;西财预〔2022〕439号勐卡镇马散村组公厕建设项目补助资金,支出720000.00元等。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出66168541.41,占本年支出合计的97.47%。与上年相比增加8398627.51元,增长14.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出8453450.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于发放相关于部职工工资,各村社区村干部工资,编外人员工资。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出118680.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于民兵动员、征兵相关工作;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出2309365.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于保障文化站相关工作人员工资待遇;

8.社会保障和就业(类)支出21703109.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.80%。主要用于发放社保中心工作人员工资待遇;

9.卫生健康(类)支出3716297.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于发放环卫站工作人员工资待遇;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出680248.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%;

12.农林水(类)支出28371863.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.88%。主要用于发放农业站、林业站工作人员工资待遇;

13.交通运输(类)支出207290.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于发放交安中心工作人员工资待遇;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出149350.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于开展占补平衡工作;

19.住房保障(类)支出60287.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于保障住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出398600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于发放灾害信息员补助;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,决算为50000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为50000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为50000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因因为地方财力不足未能保障公务接待费支出,仅保障公务用车与运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100000.00元,下降66.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元%;公务用车购置费支出0.00元,;公务用车运行维护费支出决算减少90000.00元,下降64.29%;公务接待费支出决算减少10000.00元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财力不支持导致资金产生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴工作以及各类调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年机关运行经费支出1320944.87元,比上年增加822632.30元,增长165.08%,主要原因是新录入人员增加导致工资支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,西盟佤族自治县勐卡镇人民政府资产总额33378854.54元,其中,流动资产30873616.66元,固定资产2505237.88元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14119450.08元,其中固定资产减少303927.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。


监督索引号53082900335501111


  
附件【西盟佤族自治县勐卡镇人民政府20241029060234738.xlsx
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