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勐卡镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 勐卡镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐卡镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

勐卡镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法制办公室，所属单位4个，分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心、兴边富民事务中心。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、国家安全等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、红十字会、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、内部财务、村级财务及“三资”管理审计、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法制办公室，股级

负责边境基层治理、强边固防、网格化社会治理服务、边境“联防员”“护边员”队伍。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台和党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设，组织群众性文化体育活动，管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责道路交通、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社等服务工作。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级

负责项目建设管理、村镇建设、边境基础设施建设、农村公路建设、农村危房改造、边民边境贸易、民族团结进步示范创建等工作。参与边民管理、边境管控、发展边境特色产业，协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（三）重点工作概述

1.全面落实管党治党重大政治责任，将党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进。一是强化统筹谋划。深入学习党章党纪党规，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策等相关制度，做到严守纪律规矩。二是坚持政治标准。落实党建指导员点对点联系支部工作，全面完成联系支部指导工作。三是压实工作责任。建立班子成员包村抓党建工作制度，发挥班子整体效能，助推基层党建工作形成齐抓共管、各尽其职的责任格局。四是全面抓党建促乡村振兴。坚持“四个不摘”要求，对驻村工作队员进行严格管理、严格考核，充实壮大镇级挂村帮扶工作队伍，确保将最强最优工作力量派向乡村振兴一线。大力推进“万名人才兴万村”行动，派驻专家深入乡村一线。用好一个遍访，制定两个方案，做好三个台账。建立“一二三”返贫致贫监测交接好脱贫攻坚与乡村振兴的“接力棒”及时采取有针对性的帮扶措施，坚决守住防止发生规模性返贫底线。聚焦“三落实一巩固”20项具体工作任务，脱贫成果得到巩固拓展，乡村振兴在有效衔接中平稳铺开。

2.富民产业有力培植，发展基础持续夯实。紧跟全县产业布局，积极推进产业结构调整，促进传统产业提质增效。全面落实速生丰产林、澳洲坚果五年发展规划，强化“3331”利益联结机制，大力发展林果产业，年内种植速生丰产林3708亩，坚果1185亩。甘蔗产业蓬勃发展，年内新增甘蔗种植面积6237亩，突破万亩大关达1.02万余亩，马散村和永业村成功打造机耕机种机收两个示范基地1424亩。厚植资源优势，全力推广冬农产业，实现无筋豆连片开发种植634亩，同比增长26.8%，预计实现产值237.75万元，在此基础上与玉溪源恒瑞祥生态农业发展有限公司合作，以莫窝村为加工基地和育苗基地，推广试种荷兰豆，辣椒等冬农作物，积极探索推进冬农产业补链延链。

3.项目建设稳步推进，发展后劲持续积蓄。秉持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，全力推进各类项目落地实施。持续协调推进娜妥坝边境产业园基础设施建设，完成世全木业、锦鑫石材、利民红砖厂征地拆迁工作，抵边新村、市政基础设施、边民二级互市场所建设有序推进，大黑山通道、口岸基础设施、万头牧场基本完成建设并投入使用，全年实现替代种植甘蔗预约通关进口1455车次5.37万吨，返销产值2613.03万元。积极协助实施勐卡社区地质灾害综合治理、勐卡镇中心小学、中心卫生院3个民生项目，总投资7700万元，将有效提升基本公共服务水平。及时完成485亩光伏项目用地流转工作，格龙兰光伏项目顺利开工建设，并于2024年12月31日实现全容量并网，项目创造当年备案当年开工当年全容量并网的高效记录，为我县探索“光伏+产业”提供了生动范例。实施完成勐卡镇农田基础设施、永业村灌溉沟渠等5个基础设施项目，总投资675万元，进一步夯实了产业发展基础。

4.牢牢守住耕地保护红线，粮食安全保障有力。全面落实粮食安全党政同责，建成高标准农田6100亩，完成历年违规占用耕地整改复耕图斑769个2262.17亩，实现耕地保有量3.32万亩，较全镇耕地红线3万亩多出3200亩，实现永久基本农田2.38万亩，较全镇永久基本农田红线2.32万亩多出600亩，耕地红线把稳守牢。年内粮食产量8106吨同比增长0.4%，园林水果产量1.95万吨同比增长41%，粮食安全保障有力。

5.抓牢民族团结主线，牢牢守护边境安全。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，深入学习贯彻落实习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神，牢记嘱托团结各族群众，共守祖国疆土、共建美好家园。依法处理民族宗教事务，开展宗教领域形势研判2次，组织抵制非法传教活动风险摸排3次，查处冒用宗教名义扰乱社会治安秩序违法行为1起1人，有效防范宗教领域风险隐患。积极开展非公经济领域、港澳台侨和海外统战工作，走访慰问辖区企业及商户代表4户，建立涉侨人员名册90人、台属台胞名册40人，慰问困难家庭侨眷和台胞台属13人。全力推动全国民族团结示范市县同创延伸点马散村永俄寨“进村组”工作，协助开展盟誓塔回信精神宣讲活动、成功协办“我们都是收信人”文艺宣讲乡镇巡演活动勐卡站活动，参与人数800余人次。扎实推进武装工作，完成适龄青年兵役登记105人登记率100%，向部队输送优秀青年2人，组织民兵参与边境管控执勤42人；投入9.9万元开展“部站融合”共建先行先试工作，打通应征青年从入伍到退役“一站式”服务的闭合链路，实现新时代基层武装工作与退役军人事务工作新突破新发展。持续深化“党政军警民”联防联控机制，年内到抵边村组开展普法宣传10场次，开展联合巡逻10余次，严厉打击非法偷越国边境违法犯罪2起2人，完成娜妥坝社区茶厂三级联防所规范化联防所试点建设，协助上级部门顺利实施边境乘车巡逻路项目建设。边境持续安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制35人，事业编制43人。在职实有人数70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2235.07万元，其中：一般公共预算1895.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元，上年结转收入290.05元。

与上年对比增加了369.71万元，主要原因分析上年结转收入增加，其他收入增加且在职人员数量增加，故而财政部门收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2235.07万元，其中:本年收入1945.02万元，上年结转收入290.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1895.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了369.71万元，主要原因分析上年结转收入增加，其他收入增加且在职人员数量增加，故而财政部门收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出2235.07万元。财政拨款安排支出 2235.07万元，其中：基本支出1892.27万元，与上年对比增加77.72万元，主要原因分析在职人员和其他人员增加，故本年基本支出较去年减少；项目支出342.8万元，与上年对比增加291.99万元，主要原因分析结转收入较去年增加，故而项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.27万元，主要用于保障工资基本支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作 5.5万元，主要用于开展年度人大代表活动；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行794.08万元，主要用于保障全镇工作正常运转、人员工资等支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-事业运行60.68万元，主要用于保障镇综合执法队人员工资等支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.09万元，主要用于保障人员工资和运转支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.6万元主要用于村（社区）妇女工作经费，村（居）民小组团支部工作经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行164.87万元，主要用于党委人员奖金津补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费等支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行83.48万元，主要用于保障人员工资和运转支出；

国防支出-其他国防支出-其他国防支出2万元，主要用于人武部国防领域经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休73.88万元，主要用于保障单位行政退休人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.73万元，主要用于保障单位事业退休人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.33万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.41万元，主要用于遗属补助支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.65万元，主要用于失业保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.01万元，主要用于主要用于行政人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.70万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.46万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.03万元，主要用于行政事业单位大病补充、工伤保险支出；

农林水支出-农业农村-事业运行296.99万元，主要用于农业农村发展服务中心职工奖金津补贴支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.27万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

其他收入-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展20万元，主要用于马散村及永业村机耕路支出；

其他收入-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴30万元，主要用于马散村永俄寨旅游基础设施补短板项目资金；

其他收入-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出3.04万元，主要用于彩票公益金的项目支出；

其他收入-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出5.00万元，主要用于体育彩票公益金的项目支出；

其他收入-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出77.56万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金的项目支出；

其他收入-其他支出100万元，主要用于娜妥坝社区新街边境地区新村（二期）建设的项目支出；

社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴1.25万元，主要用于就业见习补贴资金和社区基层治理专干补助经费的支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务0.68万元，主要用于高校毕业生三支一扶计划中央补助资金的支出；

社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴0.82万元，主要用于就业补助资金的支出；

交通运输支出-公路水路运输-公路建设100万元，主要用于公路建设项目资金的支出；

国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1.7万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

无此数据。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐卡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年增加2万元，增长10.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐卡镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐卡镇人民政府2025年公务接待费预算为10万元，较上年增加2万元，增长20%，国内公务接待批次为150次，共计接待943人次。

增减变化原因：接待批次增加及接待人数增加，故而公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐卡镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此数据

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出。

7.项目支出：用于行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县事业发展相关工作。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐卡镇人民政府2025年机关运行经费安排2235.07万元，与上年对比增加369.71万元，主要原因分析：在职人员增加和上年结转收入增加，故较去年财政拨款增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐卡镇人民政府资产总额674.18万元，其中，流动资产472.95万元，固定资产201.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1168.13万元，其中固定资产减少110.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900335500111