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监督索引号53082900335001000 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)主要职能 1.负责乡镇财政专项资金的管理,协助乡村两级账务处理、资金管理。 2.履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇,村组财务、债权债务管理、行政事业性票据管理等各项工作。 3.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。 4.负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预、决算。 5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。 6.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。 (二)2023年度重点工作任务概述 2023年度重点工作任务介绍:2023年,乡党委、政府严格按照县委、县政府工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,聚焦巩固脱贫攻坚成果、聚焦群众关切,履行好各项工作职责。2023年乡财政重点工作是: 1.重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定,大力压紧一般性支出,严控“三公”经费,把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。助推三农工作进程,切实促进社会和谐。进一步优化支出结构,在确保全乡人员工资和离退休金按时足额发放,以及政府机构正常运转的基础上,把“三农”作为财政保障的重中之重。 2.深化预算决算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算决算管理目标,完善全口径预决算管理,实现四部预决算“统筹、统编、统批、统管”,做到各有侧重、有机衔接;其次,加大预算公开力度,全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次,稳步推进了重大民生专项资金公开工作。 3.加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制等方面进行严格控制,切实防范债务风险。 4.积极推行农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”,实现三农补贴资金发放平稳过渡,稳步推进了重大民生专项资金公开工作。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办、乡村振兴办。所属单位12个,分别是: 1力所乡人民代表大会 2.力所乡政府 3.力所乡党委 4.力所乡纪委 5.力所乡财政所 6.力所乡林业服务中心 7.力所乡农业综合服务中心 8.力所乡社会保障服务中心 9.力所乡文化广播电视服务中心 10.力所乡生态环保和村镇建设服务中心 11.力所乡交通和安全生产服务中心 12.力所乡行政综合执法队 (二)决算单位构成 纳入西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。分别是: 1.力所乡人民代表大会 2.力所乡政府 3.力所乡党委 4.力所乡纪委 5.力所乡财政所 6.力所乡林业服务中心 7.力所乡农业综合服务中心 8.力所乡社会保障服务中心 9.力所乡文化广播电视服务中心 10.力所乡生态环保和村镇建设服务中心 11.力所乡交通和安全生产服务中心 12.力所乡行政综合执法队 纳入力所乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年末实有人员编制59人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制1人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员24人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。 年末其他人员4人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员4人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。 车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度收入合计46449264.26元。其中:财政拨款收入45002258.87元,占总收入的96.88%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1447005.39元,占总收入的3.12%。与上年相比,收入合计减少2677328.19元,下降5.45%。其中:财政拨款收入减少219514.78元,下降0.49%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少2457813.41元,下降62.94%。主要原因是:一是新冠肺炎疫情已过,部分因疫情防控产生的财政拨款项目2023年不在产生;二是专户收入减少,导致其他收入减少。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度支出合计46670068.94元。其中:基本支出9741391.79元,占总支出的20.87%;项目支出36928677.15元,占总支出的79.13%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2771737.84元,下降5.61%。其中:基本支出减少1555272.99元,下降13.77%;项目支出减少1216464.85元,下降3.19%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因:一是2023年年末实有人数较2022年减少2人;二是2023年年终考核奖励未发放导致人员类支出减少;三是新冠肺炎疫情已过,部分因疫情防控产生的财政拨款项目2023年不在产生支出导致项目支出减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县力所乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9741391.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8798893.94元,占基本支出的90.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费942497.85元,占基本支出的9.68%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县力所乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36928677.15元。其中:基本建设类项目支出7610032.09元。具体项目开支包括:力所乡西盟县农特产品展销中心项目资金6000000元、图地村农村健身器材健身项目(现代化边境小康村)专项资金140000元等,基本建设类项目大多在2023年已完工,投入正常使用。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出44862258.87元,占本年支出合计的96.13%。与上年相比减少349514.78元,下降0.77%,主要原因:一是2023年年末实有人数较2022年减少2人;二是2023年年终考核奖励未发放导致人员类支出减少;三是新冠肺炎疫情已过,部分因疫情防控产生的财政拨款项目2023年不在产生支出导致项目支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出7026582.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于:一是人大、政府、党委、财政所、群众团体事务、宣传事务人员工资支出;二是力所拉祜族乡一般公用经费支出;三是力所拉祜族乡所辖各村组工作经费支出。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于力所乡人武部2023年开展征兵工作支出。 4.公共安全(类)支出60000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.13%。主要用于2023年综合治理(平安云南建设)专项资金支出 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出325510.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于力所拉祜族乡文化广播电视服务中心工资及相应工作经费支出。 8.社会保障和就业(类)支出18724219.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.74%。主要用于力所拉祜族乡社会保障服务中心工资、三支一扶工资及补助、养老保险及职业年金单位部分、失业保险单位部分及相关经费支出。 9.卫生健康(类)支出2901417.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职业年金、养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、强边固防产生的补助类支出。 10.节能环保(类)支出120410.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2022年边境地区转移支付资金力所乡图地村水源头保护项目第二次拨款支出。 11.城乡社区(类)支出223688.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于力所乡生态环保和村镇建设服务中心人员工资。 12.农林水(类)支出14680772.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.72%。主要用于林业、农业、水利人员工资及各项经费支出、力所拉祜族乡公益林、天然林、2023年驻村干部补助及县级工作经费、涉农整合等项目资金支出。 13.交通运输(类)支出211791.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于力所拉祜族乡交通和安全服务中心人员工资支出。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出415850.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于耕地占补平衡及耕地流出整改工作经费支出。 19.住房保障(类)支出43017.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出109000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于自然灾害生活补助及灾害信息员补助。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元,决算为24352.32元,完成年初预算的14.32%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为14352.32元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.94%,完成年初预算的15.95%;公务接待费支出年初预算为80000.00元,决算为10000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.06%,完成年初预算的12.50%,具体是国内接待费支出决算10000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元,支出决算为24352.32元,完成年初预算的14.32%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为14352.32元,完成年初预算的15.95%;公务接待费支出年初预算为80000.00元,决算为10000.00元,完成年初预算的12.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因力所乡人民政府严格遵守中央关于规范“三公”经费的使用要求,减少公务费及公车使用。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少81567.68元,下降77.01%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少80647.68元,下降84.89%;公务接待费支出决算减少920.00元,下降8.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车原计划更换轮胎及修车费用未支出,公务接待费减少的原因是力所乡人民政府严格遵守中央关于规范“三公”经费的使用要求,减少公务接待费使用。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于力所拉祜族乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待84批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央广播电视总台到力所乡开展CCTV10《味道》和CCTV17《我的美丽乡村》节目组就两档节目拍摄前期内容开展调研工作1批,接待5人;省人大民族委员会、省委组织部研究室、省委编办、省社会科学院等省级单位到我乡开展调研工作3批,接待19人;普洱市乡村振兴局、云南日报社普洱分社到力所乡开展督导考核和报道工作2批,接待14人;县委县政府及其他县级单位到我乡开展多项指导、检查、考核工作78批,接待212人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年机关运行经费支出887632.85元,比上年减少141367.15元,下降13.74%,主要原因是力所乡日常运行办公费、差旅费及其他印刷等多项费用支出均有所减少。部门机关运行经费主要用于力所乡日常运行所需办公费、电费、网络费、差旅费及其他商品等费用支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县力所乡人民政府资产总额9664889.58元,其中,流动资产7484747.94元,固定资产2180135.64元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2375555.6元,其中固定资产减少109058.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,部门政府采购支出总额1248700.00元,其中:政府采购货物支出103900.00元;政府采购工程支出1100000.00元;政府采购服务支出44800.00元。授予中小企业合同金额4400.00元,其中:授予小微企业合同金额4400.00元。 2023年度,部门政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082900335001111 |
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附件【03-西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度国有资产使用情况表.xlsx】 附件【04-西盟佤族自治县力所乡2023年度部门绩效自评表.xlsx】 附件【02-西盟佤族自治县力所乡人民政府2023年度决算公开报表20241030124220497.xlsx】 |
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