索 引 号 8059-/2022-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县残联 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算
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西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算

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西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  西盟佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

1、密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。

2、教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业,加强与党和政府、社会和残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境。

5、具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。

6、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。

7、加强基层和社区残疾人工作,为残疾人提供切实服务。

8、加强活跃专门协会,密切联系广大残疾人,听取、反映其意见和要求,团结、教育残疾人,发挥桥梁和纽带作用。

9、加大依法维护残疾人权益的工作力度,为残疾人提供法律援助和服务。

10、承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

11、负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

12、开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、办公室(组联信访维权科)。综合协调机关日常政务工作;负责文电、会务、机要、宣传、档案、财务等机关日常运转工作;承担保密、信访、安全、接待、政务公开、国有资产管理等工作;负责发展残疾人经济工作,调查掌握本县残疾人状况的动态变化;联系有关部门,抓好农村残疾人扶贫的日常工作;会同有关部门组织实施残疾人社会救济、社会福利、社会保障等工作;接待处理残疾人工作的来信来访;会同有关部门开展残疾人法律援助、法律服务和司法救助工作,维护残疾人的合法权益;会同有关部门开展残疾人事业的对外交流与合作;承担县政府残工委办公室日常工作。

2、宣教就业科。负责残疾人事业的宣传工作;负责提供残疾人特需读物和精神文化产品;负责开展残疾人文化、体育活动;负责组织开展各种社会助残活动,协调有关部门组织实施残疾人学前教育、义务教育、职工教育和成人教育工作;负责本县范围内(推荐)按比例安排就业的残疾人的登记、劳动能力的评估、劳动技能的职业培训;协调和督促全县各用工单位按比例安排残疾人就业,根据《残疾人保障金征收和管理规定》,按比例征收管理使用保障金。

3、康复科。负责研究制定和组织实施残疾人康复工作计划,指导和协调残疾人康复机构的业务工作;负责《中华人民共和国残疾人证》的办理、发放工作;组织协调有关部门的关系,充分发动社会力量,开展白内障复明、低视力康复、聋儿康复、精神病防治、麻风畸残康复、肢残矫治与训练;开展残疾人康复学术交流活动,预防残疾发生;负责组织残疾人康复人才培训,建立完善残疾人康复站点的网络建设,拓宽康复渠道;指导残疾人用品用具开发、供应、服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1、提高政治站位,扎实开展党史学习教育。党史学习教育是今年一项重大政治任务,县残联党组紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局的重大部署,及时组建工作领导小组,研究制定了《县残联党史学习实施方案》,落实第一议题制度,结合党组中心组学习、三会一课和主题党日等,组织开展参观红色基地现场教育拉孟纪念碑、脱贫攻坚纪事馆,观看红色影片《90后》等主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动,确保党史学习教育持续往深走;激励残联党员干部不忘初心、牢记使命,把伟大建党精神承好、发扬好,不断增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,确保十四五开好局起好步,全面推进全县残疾人事业高质量发展。

2、落实防控责任,抓实常态化疫情防控工作牢固树立全国一盘棋思想,严格落实县委、县政府对疫情防控工作的部署要求,坚决做到令行禁止。切实增强风险意识,始终注重加强对疫情防控工作的组织领导,严格落实属地责任和部门责任,紧盯重点场所的防控工作。充分发挥好省、市和县三级残疾人就业保障金、彩票公益金作用,不断提升基本公共服务水平。一是走访探视重度残疾人。发放疫情防控物资和粮油价值1.5万元,为200名重度残疾发放普洱购消费券,确实解决了残疾人实际困难。二是落实疫情防控责任。闻令而动,落实强边固防职责,选派1名干部驻边守防,1名干部驻村指导网格工作;抓好办公区疫情防控工作,落实网络化排查及时上报,配合做好卡点值守1050人次,深入挂钩点讲授党课、宣传、指导疫情防控网格工作等12次。

3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴。紧紧抓住国家实施乡村振兴的重大战略机遇,加大力度助推农村残疾人民生保障和农村残疾人事业发展,全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。要积极主动作为,加强与相关部门进行数据比对,建立数据共享交换的长效机制,精准掌握困难残疾人动态信息,确保将符合条件的残疾人作为巩固脱贫攻坚成果的重点对象全部纳入政策保障范围,让残疾人家庭充分享受政策红利。部门协调联动,落实返贫监测机制,与民政、卫健、人社、医保等相关部门联动,充分利用数据共享平台及时发现问题,立行立改,协调相关部门帮助2名漏保重度残疾人及时办理医保;与卫健局对100名易致贫返贫残疾人家庭医生签约服务情况进行核查,对5名新纳入未签约的残疾人及时反馈待签约;与县民政局联合深入三类监测残疾家中实地核查,了解决实际情况,精准施策,截止12月为符合条件享受残疾人两项补贴发放补贴277.828万元,做到应补尽补、应退尽退。积极争取上级帮扶项目滇沪合作·拥抱阳光无障碍改造,为50户困难残疾人实施家庭无障碍改造,提升改善残疾人家居生活环境。

4、强化宗旨意识,推动残疾人民生事业发展。结合残联实际,强化宗旨意识,转变工作风,深入基层调研,建立台账清单,充分利用爱耳日助残日等重大节日,深入开展我为群众办实事实践活动,解决残疾人群众急难愁盼的事,提升群众的安全感、幸福感。一年来,一是完成全国持证残疾人基本状况调查。顺利完成西盟县3171名持证残疾人基本状况调查,其中:外出93人,迁移6人,死亡注销59人,正常3013人,对残疾人两不愁三保障进行全面调查,为十四五残疾人服务精准措施打下坚实基础;二是零距离办证服务。实现残疾人证跨省通办,推广上门办、网上办、一次办、就近办等,让残疾人更方便。联合卫健康局和普洱市第二人民医院,深入五镇两乡零距离办证服务,共为271人办理残疾人证,解决了残疾人办证难的问题;年内,为2306名残疾人换证发第三代智能证”,推动了残疾人证电子证照应用;三是落实康复救助制度。配合云南省残疾人康复中心、普洱西南骨科医院组成联合医疗筛查组,对我县128名残疾人进行现场,确定24名残疾人符合康复条件,并对其实施残疾人康复救助;落实残疾儿童救助制度,对符合条件的13名残疾儿童实施了康复救助,3名残疾儿童免费安装矫形器;为38名残疾人免费发放辅助器具,为4名残疾人免费安装、维修假肢,解决了残疾人康复难的问题。

5、提升综合素质,推进残疾人创业就业。配合人力资源和社会保障局持续开展春风送真情就业暖民心就业援救业活动,利用残疾人就业创业服务平台,开展线上线下招聘活动,1名应届毕业大学生参加网上招聘会,并成功在昆就业;选送7名残疾人到省、市参加互联网、刺绣、盲目按摩等职业技能培训;组织开展残疾人实用技术家禽防疫养殖培训4180名;为27名残疾人提供自主创业扶持资金27万元,帮助残疾人实现就近就地创业增收;落实外出务工补补贴政策,发放残疾人外出务工补贴3731768元。探索新型残疾人职业技术佤族织锦培训,培育3-5名残疾人非遗传承人。

6、加大宣传力度,确实维护残疾人合法权益。充分利用爱耳日助残日、志愿服务等活动节日,加大《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾预防和残疾人康复条例》等法律法规宣传力度,确实维护残疾人合法权益。年内,一年来,共受理来信来访27件,帮助解决就学、康复、生活困难等实际困难27件;抓实CIP15、疫情防控安保工作,加强对辖区内严重精神障碍者的摸排、管控;配合相关部门做好打击防范强迫智力残疾人劳动违法犯罪工作,利用残疾人数据库比对反馈,实行网格化管理,做到底数清、情况明。2021年,共发放信访解困金28500元;启动政府购买服务阳光家园托养服务项目,为40名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务

7、全面深化残联改革工作。加快推进西盟县基层残联组织改革,以村两委换届为契机,明确要求将扶残助残内容纳入村两委职责和村规民约,加强对残疾人的关爱服务。深化走转改,认真落实密切联系残疾人的各项制度,坚决整改服务残疾人中存在的各种问题,推动各级残联干部工作作风转变。

8、落实“三双制度”,推进党建促乡村振兴。充分发挥残联党组织和党员的先锋模范作用,县残联党支部3名在职党员,深入勐梭社区开展双报到双服务双报告;贯彻落实县委、政府政策宣传助残助老疫情防控四城同创等服务活动5次,帮助社区解决实际困难1件;深入挂钩点参加干部规范家乡行动调研座谈2次,提出提升公共服务功能、产业发展、基础设施建设等意见建议2条;党组织互联共建,捐赠《四史教育》四本指定学习教育教材8套,帮助解决实际困难2件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 西盟佤族自治县残疾人联合会内设机构分别是:1、办公室(组联信访维权科);2、宣教就业科;3、康复科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。主要是参照公务员法管理人员4人(其中:正科级1人,副科级1人,四级调研员1人,一级科员1人),机关工勤人员2人(其中:高级工2人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度收入合计 511.95万元。其中:财政拨款收入441.59 万元,占总收入的86.26%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 70.36万元,占总收入的13.74%。与上年收入合计391.07万元对比收入增加120.88万元,上升76.39%,主要原因是:县级配套特殊教育学校学生生活补助增加,上级专项资金残疾儿童康复补助增加,本年列入办公区场地硬化建设项目经费、2021“普洱购消费券”专项资金、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金、在职人员工作目标绩效综合考核奖励等,2021年残疾人就业保障金专项补助经费返还单位统一上缴财政部门,配备残疾人智能证设备专项资金经费,农村贫困残疾人实用技术培训专项资金经费增加,用于残疾人事业彩票公益金支出增加,基本收入相应增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度支出合计497.04万元。其中:基本支出145.19万元,占总支出的29.21%;项目支出351.85万元,占总支出的70.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出合计392.32万元对比支出增加104.72万元,上升78.93%,主要原因是:上级专项资金残疾儿童康复补助支出增加,本年支出列入办公区场地硬化建设项目经费、2021“普洱购消费券”专项资金、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金、在职人员工作目标绩效综合考核奖励等,2021年残疾人就业保障金专项补助经费返还单位统一上缴财政部门,配备残疾人智能证设备专项资金经费,农村贫困残疾人实用技术培训专项资金经费,基本支出(如:人员支出:住房公积金、行政事业单位医疗保险、养老保险费等)相应增加,上级转移支付项目资金用于其他残疾人事业的支出相应增加。  

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.19万元。与上年支出合计290.57万元对比减少145.38万元,下降49.96%,主要原因是:因为人员变动人均定额指标相应减少、致使人员经费、相关保险减少,住房公积金、行政事业单位医疗保险、机关运行经费、行政运行一般公共服务支出等相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.66 万元,占基本支出的90.68%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.53万元,占基本支出的9.32%。人均情况如下:人员经费包括工资福利支出基本工资21.19万元、津贴补贴34.83万元、奖金7.41万元、机关事业单位基本养老保险7.16万元、其他社会保障缴费0.50万元、职工基本医疗保险费5.32万元、公务员补助2.99万元、其他工资福利支出(公益性岗位保险等)4.93万元、住房公积金5.66万元;对个人和家庭的补助包括退休工资13.21万元、村残疾人联络员专干和社区专职委员生活补贴8.46万元、特殊教育学校学生生活补助费和残疾人临时救济费等20万元。公用经费包括办公费0.61万元、手续费0.01万元、水电费等0.13万元、工会经费1.16万元、福利费0.02万元、培训费0.01万元、公务接待费0.05万元、劳务费1.30万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用6.51万元、其他商品和服务支出0.73万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出351.85万元。与上年支出合计101.76万元对比增加250.09万元,上升28.92%主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:2021年保运转经费4.98万元、2021年“普洱购消费券”专项资金5.82万元、办公区场地硬化建设项目经费5万元、特殊送教上门和在校学生经费8.94万元、残疾人春节慰问专项经费6万元、一般公用经费35万元、残疾人精准服务经费0.97万元、残疾人康复和农村贫困残疾人实用技术培训经费3万元、残疾人精准服务经费1.30万元、残疾人康复经费7.40万元、2021年残疾人就业保障金专项经费189.43万元、残疾人自主创业专项经费25万元、残疾人康复和农村贫困残疾人实用技术培训经费4万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金经费0.50万元、农村残疾人转移就业示范带头人扶持项目1.69万元、残疾人信访解困经费5.02万元、市级配套村(社区)专职联络员补助经费0.23万元、残疾人事业工作暨残联系统党风廉政建设工作会议经费1.15万元、残疾人智能证设备专项资金经费7.69万元、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金5万元、残疾人辅助器具适配经费、残疾儿童矫治手术、残疾儿童康复训练、残疾人助学专项资金3.05万元、残疾学生助学补助资金5.70万元、2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费2万元、残疾人体育康复器材专项资金1.03万元、残疾人就业和扶贫补助经费0.49万元、彩票公益金支出2.28万元、残疾人康复救助资金经费3.60万元、残疾人基本康复服务补助经费6.23万元、残疾儿童康复救助专项资金5.80万元、基本康复服务和走访控视困难残疾人家庭康复经费0.45万元、西盟县财政局关于分配2019年第三季度体育彩票公益金支出1.39万元、残疾人康复经费0.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出407.38万元,占本年支出合计的81.96%与上年支出合计359万元对比增加48.38万元,上升88.12%,主要原因其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他商贸事务支出、其他群众团体事务支出、其他特殊教育支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、住房保障支出等支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于办公区场地硬化建设项目经费5万元、2021年保运转经费4.98万元、2021年“普洱购消费券”专项资金5.82万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出8.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于特殊送教上门和在校学生经费;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出363.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于行政事业单位离退休13.21万元;机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元;行政运行58.40万元(基本工资、津贴补贴、奖金)公务费、小车经费;机关服务27.70万元(行政工人工资);残疾人康复经费12.34万;残疾人就业和扶贫经费218.78万元;其他残疾人事业支出等25.58万元;

9.卫生健康(类)支出13.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金5万元、行政单位医疗保险费5.33万元、公务员补助2.99万元、其他行政事业医疗支出0.49万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出5.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.40万元,支出决算为3.21万元,完成预算的72.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成预算的68.18%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的4.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加强公车管理,继续开展厉行节约,严控接待支出,降低公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.20万元,增长97.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降97.72%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长38.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、公务用车运行维护费减少(主要用于乡村建新和疫情防控工作、残疾人自主创业、残疾人无障碍改造等下乡燃料费用)、车辆保险费、维修费等;2、公务接待费增加原因是:上级对口部门、康复医院、特校学校等下来调研接待费,并将严格控制公务接待规模和标准,保持经费预算不增长,严格控制公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元,占93.48%; 公务接待费支出0.21万元,占6.52%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中:

国内接待费支出0.21 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次 (其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于我单位接待省、市、乡级残联系统人员到县级办事发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出13.17万元,与上年对比减少3.17万元,下降80.60%,主要原因为公务交通补贴纳入机关运行经费核算,相关成本支出增加。部门机关运行经费主要用于行政运行9.66万元、机关服务3.47万元、其他残疾人事业支出0.04万元(邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、公务用车运行维护费、交通补贴以及其他费用等)。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西盟佤族自治县残疾人联合会部门资产总额 33.49元,其中,流动资产15.38万元,固定资产18.11万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.75万元,其中固定资产增加4.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

33.49 

15.38 

18.11 

 

15.95 

2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082901276201111

附件:
     【西盟佤族自治县残疾人联合会2021年度部门决算表20221029100449749.xls  96K】
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