我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

       我乡2022年机构单位为11个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

           1.岳宋乡人民政府

           2.岳宋乡党委

           3.岳宋乡人大

           4.岳宋乡财政所

           5.岳宋乡农业综合服务中心

           6.岳宋乡林业服务中心

           7.岳宋乡村镇规划建设服务中心

           8.岳宋乡交通和安全生产服务中心

           9.岳宋乡社会保障服务中心

          10.岳宋乡文化广播电视服务中心

           11.岳宋乡水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市西盟佤族自治县岳宋乡部门2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市西盟佤族自治县岳宋乡部门2021年度收入合计4793.42万元。其中：财政拨款收入4656.89万元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入136.53万元，占总收入的2.85%。与上年对比3964.25万元同期增加829.17万元，增加20.92%，主要原因是该年因突发公共卫生应急事件新型冠状病毒肺炎，相应的应急防控、保障、物资储备等费用，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

普洱市西盟佤族自治县岳宋乡部门2021年度支出合计4912万元。其中：基本支出1176.34万元，占总支出的23.95%；项目支出3735.65万元，占总支出的76.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.0%。比上年3758.41万元同期增加1153.59万元，增加30.69%，主要原因是该年因突发公共卫生应急事件新型冠状病毒肺炎，相应的应急防控、保障、物资储备等费用，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1176.34万元。与上年对比903.86万元增加272.48万元，增加30.15%，主要原因分析会计制度改革，基本支出和项目支出核算明细调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出911.68万元，占基本支出的77.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264.66万元，占基本支出的22.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市西盟佤族自治县岳宋乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3735.65万元。与上年对比2,854.55万元同期增加881.1万元，增加30.87%，主要原因分析2021年度各类项目资金较2020年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2010104人大会议支出4.37万元，2010108代表工作支出5.35万元，2010199其他人大事务支出2.2万元，2010299其他政协事务支出0.45万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出139.85万元，2010699其他财政事务支出27.59万元，2011104大案要案查处支出1万元，2011199其他纪检监察事务支出1.5万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.48万元，2013699其他共产党事务支出75.92万元，2030607民兵支出5.81万元，2040220执法办案支出2万元，2049999其他公共安全支出1.5万元，2070199其他文化和旅游支出5.45万元，2080299其他民政管理事务支出1731万元，2082001临时救助支出2万元，2082804拥军优属支出0.3万元，2100410突发公共卫生事件应急处理支出360.73万元，2110401生态保护支出3.96万元，2110402农村环境保护支出177.22万元，2110499其他自然生态保护支出4.04万元，2120399其他城乡社区公共设施支出4万元，2120501城乡社区环境卫生支出1万元，2130106科技转化与推广服务支出1.95万元，2130108病虫害控制支出6.44万元，2130122农业生产发展支出0.08万元，2130126农村社会事业支出41.6万元，2130199其他农业农村支出32.38万元，2130205森林资源培育支出2.55万元，2130209森林生态效益补偿支出8.71万元，2130234林业草原防灾减灾支出3万元，2130299其他林业和草原支出29.72万元，2130504农村基础设施建设支出256.86万元，2130505生产发展支出257.61万元，2130507扶贫贷款奖补和贴息支出7.77万元，2130599其他扶贫支出42.15万元，2130701对村级公益事业建设的补助支出186.97万元，2130706对村集体经济组织的补助支出224.58万元，2130899其他普惠金融发展支出1.5万元，2210107保障性住房租金补贴支出1.55万元，2240104灾害风险防治支出0.54万元，2240703自然灾害救灾补助支出7万元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出47.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市西盟佤族自治县岳宋乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4608.92万元，占本年支出合计的93.83%。与上年3,750.48万元同期对比增加858.44万元，增加22.89%，主要原因是突发公共卫生应急事件新型冠状病毒肺炎，相应的应急防控、保障、物资储备等费用增加，支出资金相应增加，2021年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴有效衔接相应配套项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出790.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。主要用于政府各部门正常运转 。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  3.国防（类）支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于

  4.公共安全（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于岳宋乡平安建设资金支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于人员工资支出、工作经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1865.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.48%。主要用于人员工资支出、养老保险支出、退休人员一次性死亡抚恤支出、延边补贴支出。

  9.卫生健康（类）支出420.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、边境疫情资金。

  10.节能环保（类）支出185.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于农村环境保护项目支出、退耕现金、已垦草原退耕还草。

  11.城乡社区（类）支出19.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于岳宋乡村规划建设服务中心在职人员工资支出。

  12.农林水（类）支出121.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.36%。主要用于在职人员工资支出、森林生态效益补偿支出、工作经费支出、项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出21.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于在职人员工资支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出45.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于缴纳单位部分住房公积金基数，保障性住房租金补贴支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于项目支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市西盟佤族自治县岳宋乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为11.9万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.91万元，完成预算的73.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费政策规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.4万元，下降16.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，下降11.11%；公务接待费支出决算减少2.99万元，下降33.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于疫情原因，人员流动受限制，上级领导到我乡开展除疫情防控工作以外的工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占50.37%；公务接待费支出5.91万元，占49.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：主要用于公务用车的汽油费、保险费、维修费，实际支出6万元，比上年增加0.6万元，增加的原因是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费5.91万元。其中：

国内接待费支出5.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次1740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于保障县政府下达的各项工作任务，疫情防控工作，维稳工作，党的群众路线教育实践活动，普通教育等其他部门与县市局相关的工作产生的费用等。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市西盟佤族自治县岳宋乡部门2021年机关运行经费支出91万元，与上年对比减少2.38万元，下降2.5%，主要原因分析2021年我乡配套的各项工作经费减少，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西盟佤族自治县岳宋乡部门资产总额262.78万元，其中，流动资产136.52万元，固定资产126.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.07万元，其中固定资产增加3.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.19万元；报废报捐资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额193万元，其中：政府采购货物支出193万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082900335201000