索 引 号 8035-/2022-1114001 公开目录 决算公开
发布机构 勐卡镇 发布日期 2022-11-14
名    称 普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度部门决算公开
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普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度部门决算公开

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普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门

2021年度部门决算 

  

目录

  

第一部分 普洱市西盟佤族自治县勐卡镇概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

 

第一部分 普洱市西盟佤族自治县勐卡镇概况

一、主要职能 

(一)主要职能

1.履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

2.负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政决算。

3.负责乡镇财政专项资金的管理,协助乡村两级清收债权、化解债务。

4.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。

5.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。

6.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全面推进疫情防控。始终把外防输入、内防反弹作为工作的重中之重,持续推进疫情防控常态化。一是修订完善组织体系。修订完善《勐卡镇应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组》、《勐卡镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》、《勐卡镇强边固防专班工作方案》等组织机构,严格落实五级段长责任制,强化责任落实,落实落细防控措施,全力以赴做好疫情防控工作。二是抓实疫情防控措施。加快推进立体化边境防控建设。完成全镇7个联防所、10.8公里边境线铁丝防护网提升改造、铁丝防护网沿线技防208点位等立体化防控设施建设,筑牢疫情防控的铜墙铁壁。细化网格化管理措施。落实优化网格工作要求,建立四级网格589个,同时创新外籍及无国籍人员管理新模式、探索社区网格管理新路径,做到层层压实责任,确保网格化管理落实落地。加强重点环节防控。压紧压实企业主体责任,持续做好重点人群、重点场所的常态化防控措施,确保重点环节防控措施有力。持续强化应急演练。年内组织开展多场次应急演练,有效提升应急处置能力。三是加快推进疫苗接种。紧盯应接尽接目标,加快推进疫苗接种工作。截至目前,全镇完成新冠肺炎疫苗接种第1针剂11393人,第2针剂9786人,加强针剂接种5973人。

2.全面推进乡村振兴。紧紧围绕乡村振兴战略20字方针四个不摘要求,谋篇布局全镇乡村振兴工作。一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。通过严格落实四个不摘,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,扎实推进一平台三机制建设,持续巩固拓展两不愁三保障成果,实现全镇三类对象精准识别和精准帮扶,牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。目前,全镇共有三类监测对象283797人,其中:脱贫不稳定户74214人,已消除风险57165人;边缘易致贫户98337人,已消除风险93324人;突发严重困难户111246人,已消除风险813人。二是全力推进乡村振兴。紧紧围绕县+X”产业布局,充分发挥勐卡优势,持续全力推进产业发展。一产方面:全力保障粮食安全,完成粮食播种面积3.83万亩。大力推进肉牛产业,完成莫美村肉牛养殖示范点建设及肉牛养殖企业瑞鑫源落地永业和娜妥坝工作,积极推进其余村(社区)肉牛养殖摸底排查工作。全镇实现肉牛存栏0.45万头、出栏0.18万头的良好局面。大力推进冬农开发和经济作物种植工作,完成无筋豆种植620亩、甘蔗新植1026亩、青贮玉米2400亩。持续推进生猪、禽类和中华蜂养殖。实现生猪存栏1.1万头,出栏0.65万头,家禽存栏3.8万羽、出栏4.1万羽,中蜂养殖0.53万群。精细推进疫病防控工作。完成病虫害防治1.93万亩;完成生猪、肉牛检疫0.62万头,家禽4.1万羽;完成春秋两防动物防疫6.62万头。同时,实行农业技术员包村制,确保技术指导到人、到地,年内开展农业技术培训653520人次。二产方面:充分发挥我镇区位资源优势,大力挖掘二产发展潜力,在石材加工、木材加工、农特产品加工方面持续发力。完成锦鑫石材、盛世石材落地生产工作;完成3300亩木材原料林出售采伐前期工作;积极探索竹笋、西盟米荞、野花椒等农特产品深加工。三产方面:充分挖掘我镇中心集镇及丰富的旅游资源等优势,在全域旅游、商贸服务等方面持续发力。完成勐卡镇民族集贸市场提升改造工程前期工作;完成安康医院落地勐卡相关工作,择期将开工建设;投资1060万元持续加大永俄寨乡村旅游基础设施建设。全镇产业发展呈现良好发展态势。紧紧围绕七个专项行动和改善农村人居环境工作要求,持续打造生态宜居环境。城区整治提升工作方面:按照镇容改观、秩序改善、整体改变要求,整治集域脏乱差、占道经营等问题,持续提升集镇区域人居环境。农村环境整治提升方面:全镇执行保洁员制度和收费制度,覆盖率达100%,定期组织群众对门前屋后、家庭卫生、畜家禽饲养地点开展大扫除,做到人畜分离、卫生整洁。大力推进厕所革命,完成户厕改造230座,建成公厕1座,改造无害化公厕3座,村寨人居环境明显提升。

3.全面推进项目建设。始终坚持把项目建设作为镇域发展的主抓手,持续推进全镇基础设施建设,不断夯实发展基础,增强发展后劲。一是积极争取项目。2021年我镇共争取实施财政、发改等项目24个,其中包含:莫窝村幼儿园建设、统筹整合财政涉农资金基础设施建设、马散村永俄寨人居环境提升、旅游设施建设等项目,项目总投资3440万元。二是全力配合县重大项目建设。充分发挥主观能动性,完成耕地占补平衡1009.7亩,全镇新增加水田949.6亩,新增加旱地60.09亩;全力配合娜妥坝产业园项目建设,该项目计划投资9.3亿元,涉及口岸、抵边新村等9个子项目,目前持续开展征地拆迁工作。

4.全面推进生态保护。坚持绿水青山就是金山银山发展理念,认真开展生态保护工作。一是持续推进河长制工作。开展河长巡河444次,清理垃圾2吨,清除非法采砂、采石6起;完成勐卡镇河湖库渠坝塘一河(湖)一策一河(湖)一档编制工作,全面增强了河湖库渠管理。二是扎实推进绿化及森林防火工作。强化森林保护,共配备专职管护员24名,选聘生态护林员77名,滥砍滥伐行为得到遏制,森林病虫害得到有效防治,生态环境不断提升。认真落实森林防火责任制,累计召开森林防火工作会议5次,发放森林防火户主通知书、云南省人民政府森林防火命令、防火通告累计6152份,制作宣传标语2000条;悬挂森林防火五彩旗200套;发放宣传手提袋1800个。与各村(社区)、村(居)民小组签订森林防火责任书149余份。年内未发生森林火灾事故。

5.全面推进民生事业。坚持以人为本,强化民生意识,着力解决弱势群众困难。一是教育工作更加均衡。进一步优化细化教育精准扶贫政策,实现精准资助、重点资助、应助尽助、应扶尽扶。控辍保学工作开展有力,努力实现一个都不能少目标。完成马散村、莫窝村幼儿园改造提升。二是社会保障更加扎实。年内发放城乡居民最低生活保障金453.06万元、沿边补助1071.05万元、城乡居民养老保险待遇210.95万元,其他社会保障资金累计发放355.67万元;完成创业贷款9180万元;完成城乡居民养老保险缴费7986人,完成率为89.68%;完成城乡居民医疗保险缴费1.49万人,完成率为98.68%。三是卫生健康更加发展。认真落实健康扶贫,完成家庭医生签约5000余人,进一步推动公共卫生均等化服务,加大对传染病、地方病的预防和监测力度,杜绝传染病的暴发流行。一年来,全镇未出现大规模传染性疾病。四是文化服务更加充实。组织非遗传承人、文化宣传队和群众开展文化惠民·送戏下乡活动、各类节庆日活动和歌舞培训等132场,有效激发群众参与文体活动积极性,切实增强文化自信,促进精神文明建设。

6.全面推进社会治理。持续推进平安勐卡建设,扎实开展扫黑除恶专项斗争工作,社会治安平稳有序。一是深化矛盾纠纷调处。进一步完善综治维稳中心建设,着力建设以人民调解为基础、县镇村三级排调网络建设,确保责任落实到人。一年来,调解各类矛盾纠纷83起。未发生因调解不及时而引发的民转刑案件和群众性集体上访案件。二是全力维护社会稳定。深入开展零命案乡镇”“无发案村(社区)创建,做好COP15等重要节日安保维稳工作。加强重点人员的摸排管控及社会面管控。年内无涉黑涉恶,无群体性上访和越级上访事件发生。三是强化社会秩序管理效能。以火灾事故隐患多、社会管理漏洞大、安全防范控制难的区域为重点,认真研究制定整治方案,落实长效管理措施。四是强化毒品重点整治。经过重点整治,实现毒品问题治理控增量、减存量总体目标。五是加强法制宣传教育。开展多种形式防恐怖、宪法、跨境违法犯罪等与群众自身生产生活密切相关的法律法规宣传活动。一年来,累计开展宣传30余次,发放各类宣传材料4000余份,悬挂各类横幅60余条等,受教育人数达1.2万余人次。有效提高群众安全感满意度知晓率,群众安全感不断提升。

7.全面推动安全生产。一是加大安全生产检查力度。年内共签订安全生产责任书158份、消防安全责任书39份;累计对40多家企业进行安全生产及消防检查20余次,当场下发隐患整改通知书7份,发放安全生产宣传手册及各类宣传资料8000余份;二是加大道路交通安全整治力度。开展道路交通安全整治12次,查处交通违法违规行为475起;累计上路劝导160人次,劝导违法行为4209起,受教育群众达5000多人次。三是加大食药监管力度。开展食药安全检查35余次,出动执法人员536人次,检查经营户800余户,提出整改意见11条,责令整改2户;与各类生产经营户签订食药安全责任书累计136份;立案查处9起、受理投诉举报3起。全镇未发生重大食品药品安全事故。四是加大防灾减灾力度。严格执行24小时值班制度,深入非煤矿山开展执法巡查7次;依法处理土地权属纠纷2起,办结率达100%    二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.党委

2.政府

3.人大

4.农业服务中心

5.林业服务中心

6.纪委

7.文化与广播电视服务中心

8.社保服务中心

9.城乡规划服务中心

10.财政所

镇人民政府内设机构5个,分别是党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办、乡村振兴办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市西盟佤族自治县勐卡镇 部门2021年末实有人员编制79人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制 0人),事业编制49人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员5人),事业人员37人(含参公管理事业人员3人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

      

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度收入合计 8,089.04万元。其中:财政拨款收入7,557.27 万元,占总收入的93.43%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入531.77万元,占总收入的6.57%。与上年对,本年收入较上年增加579.13万元,增加7.71%,一般公共财政拨款收入增加511.25万元,增加7.29%,政府性基金拨款增加29.98万元,其他收入较上年增加37.9万元主要原因分析主要原因是2021年项目类资金比2020年增加。

二、支出决算情况说明 

普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度支出合计8,101.78万元。其中:基本支出1,750.97万元,占总支出的21.61%;项目支出6,350.81万元,占总支出的78.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出比上年增加277.43万元,增加3.55%

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市西盟佤族自治县勐卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,750.97万元。与上年对比减少412.5万元,减少17.9%,主要原因分析人员调动和日常公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,518.08 万元,占基本支出的86.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232.88万元,占基本支出的13.30%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市西盟佤族自治县勐卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,350.81万元。与上年对比增加689.93万元,增加13.19%,主要原因分析主要原因是2021年项目类资金比2020年增加; 具体项目开支及开展工作情况:2010104人大会议4.66万元;2010108代表工作6.8万元;201019其他人大事务支出2.3万元;20102992.5万元,201030政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行33.52万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出84.85万元;2011104大案要案查处1万元;2011199其他纪检监察事务支出1.5万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出25.98万元;2013699其他共产党事务支出43.93万元;2030607民兵18.51万元;2100410突发公共卫生事件应急处理256.54万元;2110402农村环境保护275.05万元;2110499其他自然生态保护支出71.76万元;2120501城乡社区环境卫生6万元;2130106科技转化与推广服务38.01万元;2130108病虫害控制8.32万元;2130122农业生产发展34.85万元;2130126农村社会事业45.17万元;2130153农田建设1.02万元;2130199其他农业农村支出320.57万元;2130205森林资源培育9.7万元;2130209森林生态效益补偿4.09万元;2130234林业草原防灾减灾3万元;2130299其他林业和草原支出41.5万余那;2130335农村饮水48万元;2130504农村基础设施建设827.01万元;2130505生产发展2615.69万元;2130507扶贫贷款奖补和贴息6.24万元;2130599其他扶贫支出275.35万元;2130899其他普惠金融发展支出1.5万元;2210107保障性住房租金补贴6.90万元;2240104灾害风险防治1.62万元;2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出29.98万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,571.82万元,占本年支出合计的93.46%。与上年对比增加417.84万元,增加5.84%,主要原因分析财政拨款扶贫项目资金增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,043.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于人员,公用支出;其中,人大事务28.62万元,政协事务4.35万元,政府办公厅(室)及相关机构事务667.81万元,统计信息事务0.54万元,财政事务44.3万元,税收事务0.084万元,纪检监察事务5.22万元,民族事务17.16万元,群众团体事务4.1万元,265.95万元,组织事务3.45万元,对外联络事务2万元,其他共产党事务支出43.93万云,其他一般公共服务支出5.2万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出18.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人员支出;

4.公共安全(类)支出1.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于维稳支出;征兵工作经费1.08万元,民兵18.51万元。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出66.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人员支出和免费开放公用支出;文化人员工资37.33万元,文化保障18.83万元。其他文化旅游体育与传媒支出11.2万元;

8.社会保障和就业(类)支出1,337.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于人员支出;人力资源和社会保障管理事务65.14万余,民政管理事务108.4万元,行政事业单位养老支出179.29万元,就业补助10.87万元,抚恤17.71万元,临时救助3万元,退役军人管理事务0.9万元,其他社会保障和就业支出2.29万元;

9.卫生健康(类)支出353.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于疫情资金和人员各项保险支出;其中突发公共卫生事件应急处理259.22万元,行政事业单位医疗96.55万元。医疗救助0.35万元。

10.节能环保(类)支出346.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于垃圾场和人居环境提升项目支出;其中,自然生态保护34.68万元,天然林保护16.24万元;

11.城乡社区(类)支出77.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于人员支出;其中,城乡社区规划与管理人员支出71.22万元,城乡社区环境卫生18.06万元,国有土地使用权出让收入安排的支出1万元;

12.农林水(类)支出4,238.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.97%。主要用于人员支出和扶贫项目支出;其中,农业农村629.47万元,林业和草原131.2万元,水利48万元,扶贫3784.38万元,普惠金融发展支出1.5万元;

13.交通运输(类)支出10.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于人员支出和公路维修支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出75.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于住房公积金和廉租住房补贴;其中,保障性住房租金补贴6.9万元,住房公积金68.77万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出3.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于灾害信息员工资冬春救助支出;其中,灾害风险防治1.62万元,自然灾害救灾补助2万元。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15.88万元,支出决算为15.88万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.88万元,完成预算的100%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少3.39万元,下降33.49%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元,下降7.88%;公务接待费支出决算减少2.71万元,下降25.61%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加履行节约,严格按照相关文件规定接待。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 8.00万元,占50.37%; 公务接待费支出7.88万元,占49.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次 

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出7.88万元。其中:国内接待费支出7.88 万元,共安排国内公务接待397批次 ,接待人次1983人。主要用于接待来本单位指导工作各级相关上级部门发生的接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门2021年机关运行经费支出184.05万元,与上年对比增加86.05万元增加87.81%,主要原因各村行政经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关人员支出,行政村和社区各项工作经费支出。

二、国有资产占用情况 

截至20211231日,普洱市西盟佤族自治县勐卡镇部门资产总额1507.73万元,其中,流动资产279.1万元,固定资产1228.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加83.37万元,其中固定资产增加21.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

合计

1

1507.736

279.1

1228.66

1044.52

64.98

 

119.16

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

 

三、政府采购支出情况 

2021年度,部门政府采购支出总额881.24万元,其中:政府采购货物支出22.38万元;政府采购工程支出858.86万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10附表12)。

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三 公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。   

第五部分 名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或

  

监督索引号53082900335501111

监督索引号53082900335501111

 

附件:
     【普洱市西盟佤族自治县勐卡镇2021年度部门决算表2022102804093179520221114031655190.xls  145K】
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