索 引 号 8034-/2022-1031001 公开目录 决算公开
发布机构 勐梭镇 发布日期 2022-10-31
名    称 普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度部门决算
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普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度部门决算

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普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 普洱市西盟佤族自治县勐梭镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  普洱市西盟佤族自治县勐梭镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市西盟佤族自治县勐梭镇主要职能是: 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作,制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施;5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;6.指导、支持和帮助村民委员会工作;7.法律规定的其他职责。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021 年,我们统筹推进疫情防控 和社会经济发展,一路奔跑、一直向前,实现开局漂亮、全 年精彩。实现地区生产总值 5.2 亿元,同比增长 33.3%,超 额完成去年确定的目标任务,经济运行在疫后重振中全面恢 复,展现了“勐梭效率”;以舍我其谁的劲头,快之又快、 严之又严、细之又细的举措,把好卡点值守、织密网格化管 理、做好疫苗接种等疫情防控工作,坚决扛起疫情防控政治 责任,守住了零输入、零感染、零扩散的“三零标线”,展示了“勐梭担当”;聚焦“三落实一巩固”20 项具体工作任 务,脱贫成果得到巩固拓展,乡村振兴在有效衔接中平稳铺 开,凸显了“勐梭责任”13 个重点项目开工建设,总计投 资 1618 万元,11 个项目竣工投产,人民群众在大干快干的 项目建设中享受成果,体现了“勐梭速度”;大力实施人居 环境提升工程和肉牛养殖示范项目,打造班母村富母乃第一 档干净整洁型、王莫村大寨第二档提档升级型、勐梭村小寨 第三档生态宜居型示范村庄和秧洛村肉牛养殖示范区,为全 县持续推进人居环境整治和肉牛产业发展提供了“勐梭经 验”;累计发放城乡最低生活保障 358.4 万元,特困供养 122.1 万元,临时救助 68.4 万元,社会保障惠及千家万户,民生福祉在共建共享中大幅增进,彰显了“勐梭奉献”

国防动员、宗教、外事、供销、档案、保密、双拥、优

抚安置和营商环境工作取得新成效,工青妇、工商联、残联、

科协、党史、老干部和关心下一代等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

镇人民政府内设机构5个,分别是:党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。

纳入普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.勐梭镇人大

2.勐梭镇人民政府

3.勐梭镇党委

4.勐梭镇财政所

5.勐梭镇文化广播电视服务中心

6.勐梭镇社会保障服务中心

7.勐梭镇村镇规划建设服务中心

8.勐梭镇农业服务中心

9.勐梭镇林业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年末实有人员编制74人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制3人),事业编制44人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有人数72人。其中:行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员42人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度收入合计4956.21万元。其中:财政拨款收入4584.91万元,占总收入的92.51%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入371.30万元,占总收入的7.49%。与上年相比总收入减少947.51万元,同比下降16%;财政拨款收入减少438.66万元,同比下降8.73%;其他收入减少508.85万元,同比下降57.8%。根据功能分类增减变动情况如下:

 

 

由图表可看出,2021年勐梭镇收入占比最高的是农林水事务、且增减变动较大的是农林水支出,主要原因是农林水事务包含勐梭镇主要实施的建设项目和产业项目,2021年我镇产业类项目投资相对减少,导致收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度支出合计5075.97万元。其中:基本支出1660.63万元,占总支出的32.72%;项目支出3415.34万元,占总支出的67.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比总支出减少1000.05万元,同比下降16.46。根据功能分类增减变动情况如下:

 

 

由图表可看出,2021年勐梭镇支出占比最高的是农林水事务、且增减变动较大的是农林水支出,主要原因是农林水事务包含勐梭镇主要实施的建设项目和产业项目,2021年我镇产业类项目投资相对减少,导致支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1660.63万元。与上年对比增加88.4万元,主要原因是我镇本年新增了人员,导致比上年日常支出有所增长。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1476.53万元,占基本支出的88.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.1万元,占基本支出的11.09%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3415.34万元。与上年对比减少1088.45万元,主要原因是2021年我镇产业类项目投资相对减少,导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:2010104人大会议支出4.05万元;2010108代表工作支出1.92万元;2010199其他人大事务支出2.5万元;2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出55.81万元;2010699其他财政事务支出60万元;2011104大案要案查处0.034万元;2011199其他纪检监察事务支出1.5万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出14万元;2030607民兵支出19.585万元;2070199其他文化和旅游支出4.85万元;2070601行政运行支出5万员;2080299其他民政管理事务支出2万元;2082001 临时救助支出4万元;2082804拥军优属支出0.7万元;2100202中医(民族)医院支出42.66万元;2100410突发公共卫生事件应急处理支出176.58万元;2101301城乡医疗救助支出13.9万元;2110401生态保护支出8万元;2110499其他自然生态保护支出3.64万元;2110501森林管护支出15.6万元;2110602退耕现金支出16万员;2120303小城镇基础设施建设100万元;2120501城乡社区环境卫生支出18.7万元;2130106科技转化与推广服务支出127.53万元;2130108病虫害控制支出6.88万元;2130122农业生产发展支出197.795万元;2130126农村社会事业支出40.9万元;2130135农业资源保护修复与利用支出59.4万元;2130153农田建设支出1.25万元;2130199其他农业农村支出48.68万元;2130205森林资源培育支出8.8万元;2130234林业草原防灾减灾支出2.69万元;2130299其他林业和草原支出99.22万元;2130504农村基础设施建设支出767.91万元;2130505生产发展支出874.96万元;2130507扶贫贷款奖补和贴息支出19.60万元;2130599其他扶贫支出187.40万元;2130899其他普惠金融发展支出0.84万元;2140106公路养护支出36.33万元;2210105农村危房改造支出72万元;2210107保障性住房租金补贴支出179.85万元;2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.78万元;2240104灾害风险防治支出1.26万元;2240703自然灾害救灾补助支出2万元;2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4509.13万元,占本年支出合计的88.83%。与上年对比减少499.44万元,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出967.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%。主要用于人大、政府、党委、财政人员工资的发放及我镇主要工作经费的列支。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出19.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于国防动员镇武装部标准化建设。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出64.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于镇文化广播电视服务中心人员工资和相应工作经费开支;

  8.社会保障和就业(类)支出267.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主镇社会保障服务中心人员工资和相应工作经费开支,2021年临时救助补助开支,以及全镇职工养老保险、职业年金和工伤保险的缴费开支;

9.卫生健康(类)支出320.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于疫情防控工作经费和全镇干部职工医疗保险缴费开支;

  10.节能环保(类)支出27.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于主要用于我镇农户退耕还林补助支出、退耕还草补助支出及天然林管护人员工资补助;

  11.城乡社区(类)支出168.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于我镇村镇规划建设服务中心、交安中心人员工资支出、城乡社区公共设施支出;

  12.农林水(类)支出2327.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.61%。主要用于我镇林业服务中心、农业服务中心、水利站人员工资及各项工作经费开支,勐梭镇各村组公益林、天然林补偿金的支出、草原生态奖补助的发放,以及2021年涉农整合等农业项目资金的支出;

  13.交通运输(类)支出19.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于公路运输支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障(类)支出323.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于缴纳全镇干部职工住房公积金的支出,以及城镇保障性安居工程专项资金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出3.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于自然灾害生活补助支出;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元,支出决算为9.49万元,完成预算的49.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的4.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,外单位来我单位调研、审查工作比预期减少,导致公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.7万元,下降33.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少4.7万元,下降33.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响,外单位来我单位调研、审查工作比预期减少,导致公务接待费减少。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占94.84%;公务接待费支出0.49万元,占5.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、乡村振兴、征地等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中:

国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位到我镇调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门2021年机关运行经费支出150.78万元,与上年对比减少59.91万元,主要原因是2020年还有部分经费通过一般专户下达至我单位,在收入支出决算总表中反映,而2021年随着国库统一支付大量资金通过零余额账户下达,导致我镇在财政拨款收入支出决算总表中的日常公用经费科目取数增大。部门机关运行经费主要用于我镇开展工作日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月23日,普洱市西盟佤族自治县勐梭镇部门资产总额340.78万元,其中,流动资产254.35万元,固定资产75.83万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产10.6万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少365.52万元,其中固定资产增加7.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产44项,账面原值19.8万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

340.78 

254.35 

75.83 

25.49 

0.00 

0.00 

50.34 

0.00 

0.00 

10.6 

0.00 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

附件:
     【普洱市西盟佤族自治县勐梭镇2021年度部门决算表20221028103853490 (1).xls  138K】
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