索 引 号 8024-/2022-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县乡村振兴局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县乡村振兴局部门2021年度部门决算
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西盟佤族自治县乡村振兴局部门2021年度部门决算

监督索引号53082900946901000

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

西盟佤族自治县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

切实加强政策理论学习,扎实推进一平台三机制建设,有序开展防止返贫动态监测和帮扶工作,持续巩固拓展两不愁三保障成果,组织开展2020年度巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效考核,持续抓好项目资金管理,深化推进东西部帮扶协作、社会帮扶工作,持续压紧压实帮扶责任,完成西盟县乡村振兴局挂牌,有效推进其他各项工作等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即:西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室),内设机构为办公室、项目管理股、产业金融股、帮扶协作股、社会帮扶股5个股室;参照公务员法管理的事业单位0其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度收入合计 875.02万元。其中:财政拨款收入837.28 万元,占总收入的95.69%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 37.74万元,占总收入的4.31%。与上年对比总收入增加215.67万元,其中:财政拨款增加249.4万元,增加原因为本年增加了小额信贷风险补偿金项目,及脱贫攻坚档案整理费、市级脱贫攻坚干部职工关爱救济补助资金等收入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度支出合计918.94万元。其中:基本支出218.13万元,占总支出的23.74%;项目支出700.81万元,占总支出的76.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加251.63万元,其中基本支出增加1.92万元,项目支出增加249.71万元,增加原因为本年增加了小额信贷风险补偿金项目,及脱贫攻坚档案整理费、市级脱贫攻坚干部职工关爱救济补助资金等支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.13万元。与上年对比增加1.92万元属基本持衡。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.87 万元,占基本支出的90.71%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.26万元,占基本支出的9.29%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出700.81万元。与上年对比增加249.71万元,增加原因为本年增加了小额信贷风险补偿金项目200万元,及脱贫攻坚档案整理费34.21万元、市级脱贫攻坚干部职工关爱救济补助资金15.5万元支出。具体项目开支分别为小额信贷风险补偿金注入后增加了小额贷款规模,使更多有发展意愿的贫困户更好的利用金融杠杆撬动经济发展,增强承贷金融部门坏账、呆账、死账的防风险能力;具有重大历史意义的脱贫攻坚工作,经规范、完整整理档案材料入库,有后期查询的重要意义;对在脱贫攻坚因工作辛勤付出而不幸牺牲及受工伤人员给予关爱救济补助,给予解决家属生活上的经济困难及精神慰藉。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出840.28万元,占本年支出合计的91.44%。与上年对比增加249.27万元增加原因为本年增加了小额信贷风险补偿金项目,及脱贫攻坚档案整理费、市级脱贫攻坚干部职工关爱救济补助资金等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出12.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于办公费、接待费、差旅费及公务车运行费用

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出52.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%主要用于主要用于职工养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康(类)支出21.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%主要用于职工医疗保险、公务员补助、工伤、生育保险缴费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出741.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%主要用于保部门运转,职工工资、调度办工作经费、脱贫攻坚档案整理费、网络系统维护费、疫情防控经费、市级脱贫攻坚干部职工关爱救济补助、小额贷款贴息风险补偿资金等支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出12.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工住户公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为16万元,支出决算为7.62万元,完成预算的47.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元,完成预算的150%;公务接待费支出决算为1.62万元,完成预算的13.5%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因全局厉行节约,规范公务车辆运行及公务接待工作。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加1.67万元,增长28.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.37万元,增长65.20%;公务接待费支出决算减少0.70万元,下降30.02%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加原因为本年开展巩固脱贫攻坚成效考核、推进乡村振兴工作任务重,加之公务车辆使用年限长,因此维修费及运行费增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 6.00万元,占78.72% 公务接待费支出1.62万元,占21.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用开展于巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴战略具体工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.62万元。其中:

国内接待费支出1.62 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待14批次 (其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴战略具体项目督导、检查验收、调研等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年机关运行经费支出20.26万元,与上年对比增加12.14万元,主要原因为部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议、培训、印刷费、资产购置费、车辆运行及维护费等相应增加。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1007.25万元,其中,流动资产948.72万元,固定资产58.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加177.02万元,其中固定资产增加1.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产6项,账面原值1.55万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

1007.25 

948.72 

58.53 

 

34.98 

 

23.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.69万元,其中:政府采购货物支出2.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

一是全国脱贫攻坚成果取得胜利后,根据中央省市机构改革要求,西编发〔20215号文件将西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室重组为西盟佤族自治县乡村振兴局。

二是县临时机构(西盟县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部综合调度办公室)经费支出由我单位账户代核算,经费按明细单独核算,三公经费报送单独分开,但在本年决算中列入本单位收支总数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082900946901111

附件:
     【西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算表20221029024010615.xls  135K】
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