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索 引 号 8019-/2021-0227011 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县卫生和计划生育局 发布日期 2021-02-27
名    称 西盟佤族自治县妇幼保健院2021年预算公开
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西盟佤族自治县妇幼保健院2021年预算公开

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 西盟佤族自治县妇幼保健院2021年预算公开目录

 

第一部分 西盟佤族自治县妇幼保健院2021年部门预算编制说明

第二部分 西盟佤族自治县妇幼保健院2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

西盟佤族自治县妇幼保健院2021

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目标,保健与临床相结合,面向基层,面向群体以预防为主的妇幼卫生工作方针,认真贯彻执行《母婴保健法》,以“关爱妇女儿童健康行动”工作、基本公共卫生服务项目、农村妇女两癌检查项目、国家免费孕前优生健康检查项目、农村孕产妇住院分娩项目以及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目为重点,加强全县孕产妇保健服务及儿童保健服务,提高住院分娩率。努力完成市、县下达的各项任务指标,全面推进全县妇幼保健工作的开展

 

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位1个,其中:行政单位0个,参公管理单位0个,全额拨款事业单位1个。

 

(三)重点工作概述

我院在县委、县政府的领导下、在上级主管部门的高度重视、支持指导下,坚持“以保健为中心,保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,认真贯彻执行《母婴保健法》,以“关爱妇女儿童健康行动”工作、基本公共卫生服务项目、农村孕产妇住院分娩项目以及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目为重点,加强全县孕产妇保健服务及儿童保健服务,提高住院分娩率。努力完成市、县下达的各项任务指标,全面推进全县妇幼保健工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 0人,事业编制28人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 672.59万元,其中:一般公共预算485.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元上年结转结余一般公共预算186.87万元

与上年对比增加251.61万元,主要原因分析

一、工资福利支出有所增加,原因为在职人员专业技术职称提高,工资待遇增加;二、上年结转结余增加。

 

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 672.59万元,其中:本年收入485.72万元,上年结转收入186.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款672.59万元(本级财力672.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加251.61万元,主要原因分析

二、工资福利支出有所增加,原因为在职人员专业技术职称提高,工资待遇增加;二、2020年预算未批复项目资金,2021年批复项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 672.59万元。财政拨款安排支出 672.59万元,其中:基本支出485.72万元,与上年对比64.74万元,主要原因分析工资福利支出有所增加,原因为在职人员专业技术职称提高,工资待遇增加;项目支出186.87万元,与上年对比186.87,主要原因2020年预算未批复项目资金,2021年批复项目资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务4.79万元,主要用于单位工会事务开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.04万元,主要用于离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.04万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出支出3万元,

医疗卫生与计划生育支出-公共卫-生妇幼保健机构2021年预算数为313.96万元,主要用于:在职人员工资及病故军人遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出30.03万元,主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.30万元,主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.53万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.03万元,主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

项目支出:健康卫生支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3.67万元。

健康卫生支出-公共卫生-基本公共卫生服务项目121.73万元。

健康卫生支出-公共卫生-基本公共卫生服务项目31.02万元。

健康卫生支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出0.55万元。

健康卫生支出-其他卫生健康支出--其他卫生健康支出29.90万元。

 

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额10.88万元,其中:政府采购货物预算10.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,与上年持平。

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西盟佤族自治县2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次增减变化。

(二)公务接待费

西盟佤族自治县2021年公务接待费预算为1万元与上年持平,无增减变化。

 

(三)公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县2021年公务用车购置及运行维护费为5万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出:用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

6.项目支出:用于保障县妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县妇女儿童健康。

7. “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53082901236300111

附件:
     【附件4.部门预算公开样表(妇幼保健院)20210227081352022.xls  114K】
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