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索 引 号 8019-/2021-0227006 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县卫生和计划生育局 发布日期 2021-02-27
名    称 西盟县疾病预防控制中心部门2021年预算公开
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西盟县疾病预防控制中心部门2021年预算公开

监督索引号53082901236400000

 

 

西盟县疾病预防控制中心部门2021年预算公开目录

 

第一部分 西盟县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 西盟县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

 

 

西盟县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

疾病预防控制中心宗旨:贯彻党的预防为主的方针,防治结合,分类管理,依靠科学,依靠群众,全心全意为人民服务。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编人数30人,其中:财政全供养30人﹔在编实有车辆2辆。离退休人员11.

)重点工作概述

1、责任目标管理落实到位

中心根据《市、县工作协议》、《卫生管理责任书》要求,实行中心、科两级负责制。根据上级下达的各项任务和年度目标,逐一分解到科室,各科室将有关工作指标分解到个人,层层落实责任,做到年初有计划、半年有小结、年终有总结。

2、各项规章制度不断完善

为加强疾病预防控制体系建设,提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力,在原有方案、制度、手册的基础上修订完成了《西盟县疾控中心工作制度汇编》及《西盟县疾控中心传染病及突发公共卫生事件应急预案》,从制度上规范了中心各项工作,建立了完善的疾病预防控制运行机制。

3、资料收集整理、规范,上报及时、准确

为切实做好各类文件材料的收集、整理、归档工作,确保档案材料的齐全、完整和安全,实现档案工作的标准化、规范化、信息化管理,中心各科室指定专人进行材料的收集、整理、上报工作,从而保证了资料的规范及资料上报的准确和及时,使档案工作更好地为全县经济建设和社会各项工作服务。

(二)重点传染病防控

针对艾滋病、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、甲型H1N1流感、鼠疫、霍乱、伤寒、疟疾、乙脑、流脑、狂犬病等重点传染病,中心始终坚持“重点疾病、重点防治”,“重点人群、重点保护”,“重点村寨、重点预防”的防控原则,因地制宜,突出重点按“提前介入、提前干预”进行综合防治。及时研判辖区重点传染病疫情趋势,协助乡镇卫生院、学校、工地等重点地区制订、完善了相关预案,登记记录、资料归档等工作,各乡(镇)业务管理工作不断规范。同时各业务科室按省、市工作方案、手册认真制定了年度监测工作计划,积极主动地开展监测工作,圆满完成了上级监测任务。

1、呼吸道传播疾病防治

1.1结核

截止12月31日全县报告肺结核患者和疑似肺结核患者238例,到位235例,总体到位率98.73%。登记肺结核病患者177例,纳入治疗177例,管理率达100%。开展病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查504人,筛查100%。开展老年人结核病筛查5007人,糖尿病人结核病筛查1270人。艾滋病毒感染者/艾滋病病人结核病筛查213人查率为91.08%结核患者接受艾滋病病毒抗体检查177人查率为100%2020年全县4所学校内发现结核病疫情病5例,开展密切接触者学筛查261人, 筛查TST阳11名开展痰涂片、培养检查结果为阴性,未发现新疑似病例。

1.2麻风

县委、县政府及县卫健大力支持、关心下,确保消麻作顺利开展,时制定下《西盟县消除麻风病危害2020年度实施方案》(西卫建发【2020】64号),并于2020年6月组织召开了全县消除麻风运动启动会暨麻风病防治业务培训会二期,全县共137名医务人员参加了训工作。目前全县治愈存活者41例,其现症病人2例,完成检查41人,均未发现复发病例。开现症病人家属检查4人,检查率达100%。治愈存活者家属检查104检查率达99.05%。展麻风病可疑线索38起,调查率达100%。点村2个应排516,实际排查497人。疫点、疫村排查28个,应排查5394人,实际排查2071人。非疫村排查339个,应排查89670人,已排查8967人,均未发现新麻风病病例。

2、肠道传播疾病防制

在丰水期,做好“Ⅱ”号病的监测工作及医院肠道门诊登记,做到本地“逢疑必检”,外地“逢泻必检”的原则。2020年共开展了12个月的监测,同时加强同各级医疗单位间的沟通、协调,加肠道门诊管理,有效地防止了肠道传染病的发生,目前全县无暴发疫情或疫情复燃发生。

3、病媒生物传播疾病和地方病防治

3.1鼠疫

认真落实鼠疫疫情“三报”和鼠疫“零”报告的同时,真开展常监测作。2020完成鼠蚤细菌培养146组动物鼠疫菌培养347份动物血清检验141份。

3.2疟疾

2020年全县7个乡镇卫生院4个边境咨询点共开展“三热病人”血检5366人,其中乡镇卫生院血检1624人,边境咨询点血检3742人。主动侦查4次,血复查150张督导9次,召开消除疟疾协调会1期,

3.3地方病

勐梭镇、勐卡镇、翁嘎科镇、力所乡、新厂镇开展了碘盐监测作,共采集8-10岁儿童家庭及学校食堂盐210份,合格13份,碘盐合格率为93.75%。孕妇家盐样100份,不合格7份,碘盐合格率为93%,全常规盐样308份,合格率为93.51%,县碘盐覆盖率为100%。根据《2020年西盟县健康素养促进项目地方病健康教育技术方案》要求,全县范围内发放宣传画、册、折页2169开展咨询活动8培训家庭主妇340人次师生3717人次,开培训前后生、家庭妇、孕产妇问卷调查1680份过培训关人群知晓率由64.51%提升至96.27%。

3.4革热

对城区4个监测点,黑山口岸1个监测点,开展监测7次。展入户调查1750户发现阳性容器36个,布雷图指数为2.06。

3.5狂犬病

2019年10月中心接种门诊关闭,相关接种工作正式移交以来,认真落实疫苗采供管理冷链管理及日常工作指导,2020年共开展狂犬病疫苗接种2783针次。辖区共报告疑似病例2例,其中澜沧籍1例已反馈澜沧疾控处理,勐卡1例,截止目前辖区无一犬多伤事件报告。

4、血液及性传播疾病防制

4.1艾滋病监测检测工作

HIV 抗体筛查5188人份,送初筛阳性复检79例(确证10例),网络直报10例,告知率达100%,网络直报率100%。PITC筛查88518人次报告阳性11例,阳性率为0.012%。咨询检测67人次,未检测出阳性。羁押场所服刑人员HIV检测检测608人次,阳性1人(原阳病人)。

4.2艾滋病疫情管理工作

1-12月以来,共筛查出初筛阳性 131例,其中原阳78例,复检阳性53例,确证阳性10例。年内新报告的HIV/AIDS 及既往报告的HIV/AIDS及其配偶/固定性伴的建档率达100%。 

4.3HIV/AIDS的综合管理

累计报告HIV/AIDS现住址在我县的艾滋病疫情有339例,死亡105例,现存活234人,失访4例,随访率为98.29%。现存活HIV/AIDS占常住人口比例为0.24%,累计CD4细胞检测率为91.1%,累计报告HIV/AIDS的配偶/固定性伴检测率为89.8%。对配合民政部门对符合低保救助是118例,开展民政救助工作,实际享受118例,低保救助率达100%,其中有建档立卡户36例,1户未享受(外出未办理),享受低保救助率97.69%,临时救助2例。

4.4抗病毒治疗转介工作

根据当年新发现和既往未治疗的,已建立我县的HIV/AIDS未治疗库,2020年新发现和既往HIV/AIDS未治疗16人。现住址新发感染者11例(1例外籍未包含在内),已经转介10例。新发感染者转介率为90.9%。

4.5TB/HIV筛查/检查工作

TB/HIV(胸片/痰检)筛查205例筛查率为99.5%。

4.6高危行为干预工作

娱乐场所干预覆盖率达100%,暗娼人群有效干预措施覆盖率100%,乡镇暗娼干预2个乡镇,覆盖率达28.57%,干预404人次,干预覆盖率89.47%。开展HIV检测卡与健康证整合首次检测124人,检测率达100%,未发现阳性暗娼,未发现场外暗娼,发放宣传材料404份,安全套7200只,性病检查40人次,检测率105.26%。男男性行为人群综合干预30人次,干预覆盖率为100%, HIV检测6人,HIV检测率200%,发放宣传材料60份,安全套1200只,性病检查3人次,检测率100%。历年登记在册吸毒人数是1103人,以口吸为主,无静脉注射吸毒者,清洁针具交换点针具发放1只覆盖人数1人次,回收针具0只。

4.7三个90%进展情况

估计存活数为272人,现存活感染者/病人234人,发现率为86.03%。现存活感染者/病人234人,接受抗病毒治疗的有 216人,治疗比例为92.31%。接受治疗的患者病毒载量检测率为79.63%,病毒载量低于1000拷贝的比例为93.4%。

(三重大传染病疫情/突发公共卫生事件应急准备和处置

2020年中心依托新冠业务培训开展以个人防护服穿脱、杀药品配置、器械使用为主的生应急业务培训4期,现场演练2期。共接到各级医疗机构疫情报告10撰写流行病学报告10年无重大传染病疫情及突发公共卫生事件报告。

(四疫情及相关信息的收集、分析和报告质量管理工作

    1传染病网络监测

2020年1-12月报告乙类传染病7种422例,发病率436.83/十万,死亡6例,死亡率6.21/十万,与去年同期(397例)比上升6.30%。发病居前五位病种是:肺结核173例;肝炎164例;淋病52例;梅毒23例;艾滋病5例,占发病总数的98.82%。丙类传染病6种447例,发病率462.71/十万,与去年同期(463例)比下降3.46%。其中手足口病334例、其它感染性腹泻73例、流行性感冒32例、流行性腮腺炎6例、急性出血性结膜炎1例、斑疹伤寒1例。

2、漏报调查

对网络报告单位开展漏报调查三次,共查看门诊日志219154人次,住院登记17113人次,化验室登记269716人次,影像室登记31044人次,应乙、丙类传染病808例,实报806例,漏报2例,漏报率0.25%,上报率99.75%,其中县人民医院漏报1例(手足口病1例),翁嘎科镇卫生院漏报1例(手足口病1例)。

3、业务培训

2020年9月12日、9月28日对全县村医开展了传染病报告管理及公共卫生事件的处置培训工作。

(五)免疫规划

1、冷链及疫苗管理

2020年在上级支持下,新购疫苗运输辆一辆,由省级组织开展疫苗冷链设备及疫苗追溯信息系统备用发电机、用冰箱、用冷藏箱、温湿度监控、码枪、电脑等采购工作。目前辖区接种点撤并作已完,保留11个接种点,其中县人民医院3个、保健1个,各乡镇卫生院各1个接种点已经全部接入免疫规划信息系统,2020年9月16日开始使用疫苗追溯系统共计类疫苗入库23392人份,出库9798人份,类出入库疫苗均可实现疫苗全过程可追溯

2020年应上传受种者数为37164,成种者数37024,上传受种者成功率为99.62% 。免疫规划疫苗共计入库37398人份,非免疫规划疫苗共计入库4890人份。全免疫疫苗应种37962次,实际接种37828,平均接种率达99.65%,其中率最低为介苗种率为97.17%

2、非免疫疫苗接种情况

开展非免疫疫苗接种3865针次,其中乙肝疫苗接种452针次,Hib疫苗70针次,水痘疫苗132针次,流感疫苗19针次,五价状病毒疫苗30针次,23价炎球菌疫苗102针次,狂犬病疫苗2783针次,EV71疫苗161针次,4价HPV疫苗65针次,四价流感疫苗51针次。各疫苗均从疫苗采购网开展采购,冷链严格按免疫苗管理。

3、霍乱及疫苗针对疫病监测情况

霍乱监测12次,AFP病例、麻疹病例、新生儿破伤风监测12次,36次,未发现可疑病例。

4、脊灰疫苗及含麻疹成份疫苗查漏补种工作

县共计上报IPV疫苗需求数 145支,实际领取200支,上报bopv疫苗需求数 42支,实际领取42 支,上报麻风疫苗需求数440支,实际领取440 支。2020年11月23日-11月27日全县IPV疫苗应种140人,实种136人,接种率97.14%。bopv疫苗应种205人,实种197人,接种率96.98%。麻风疫苗应种246人,实种236人,接种率95.93%。

5、麻疹及乙肝抗体监测工作

麻疹抗体及乙肝抗体血清标本采集310人份,检出麻疹抗体阳性296人,阳性率为95.48%。检测出HBsAg阳性者5例,阳性率为1.61%。

6、接种证查验工作

全县共对32所小学和28个幼儿园开展接种证查验工作,查验覆盖率为100%。已查验儿童2696人,持接种证人数2534人,持证率95.26%;应补证人数165人,补证人数158人,补证率95.75%;应补种人数针834次,实种针655次,补种率78.53%。

7手足口病监测

年共上报手足口病例334例采集病例数53例,实际采集41例35例,其中CVA16:1例,其他肠道病毒34例,无重症及死亡病例报告。

(六)公共卫

开展从业人员体检3686人,其中公共场所395人,其他场所从业人员3291人,共检出戊型肝炎1例。国家饮用水枯水期和丰水期卫生监测2次共采集水样74份(出厂水30份,末梢水38份,二次供水6份),总合格率为60%。其他饮用水检测74份,合格率90.54%。公共场所监测抽样119件合格率为100%。餐具抽检4次,抽检样品20件,合格率为100%。七个专项检测公共场所125家,抽检样品273份,合格率为100%。医院感染控制监测采样165件,合格165件,合格率为100%。儿童青少年视力监测1963人。收集上报食源性疾病病例211例。

(七卫生检验

2020年HIV初筛室共初筛检测HIV抗体3919例,共确证HIV阳性12例。开县、乡、村级HIV、梅毒、丙肝现场考核1次结果均为优秀。风疹、麻疹检测1例,乙型脑炎检测3例,霍乱外环境监测3次,碘盐检测310份,尿碘检测310份,采集手足口病病例标本42例,梅毒抗体检测395例。参国家疾控中心环境与卫生所、国家艾滋病性病参比中心,水质镉、铜及以HIV确证、乙肝、丙肝、梅毒的盲样考核1次省疾控中心HIV抗体、梅毒、乙肝的考核1次,市级组织麻疹、风疹抗体检测盲样的考核1次积极开展检验及考核的同时抽调检验人员4人到市疾控中心进修学习新型冠状病毒核酸检测,有力确保了全县核酸检测工作的顺利开展

(八)健康教育与健康促进

委、县政府及县的大力支持下,积极开展以公益广告、健康巡讲、健康素养监测及各类宣传活动日活动2020年共开展健康巡讲进机关活动3场次,健康巡讲进校园活动1场次,覆盖各类人群1681人,发放宣传资料1900份。开展健康素养监测1次,收回有效问卷306份。开展各类宣传日活动12期同时利融媒体等宣传手段展宣传1200期。

(九慢性非传染性疾病

1、疾病预防控制包

1.1全县65岁及以上常住居民5753人,共建立健康档案5560(本年度死亡329人)。完成自理能力评估人数4613人,体检4613人,健康管理人数4613人,体检率为82.97%,健康管理率为82.97%

1.2全县共对6291名高血压患者建立健康档案,其中死亡157人 。体检率96.61%,规范管理率83.29 %,随访率96.61%,血压控制率52.11%

1.3全县共对12732型糖尿病患者建立健康档案,其中死亡26人。检率80.60%,规范管理率82.56 %,随访率89.63 %;血糖控制率58.13 %

2、健康教育包

2020年全县共发放12种以上印刷资料37959份,播放音像资料525种,更换健康教育宣传栏276期次,开展公众健康咨询活动633450余人,开展居民健康知识讲座31210526人,开展个体化健康教育6944人次。健康教育覆盖率达88.81%,健康生活方式和行为养成率24.24%

3、死因监测工作

2020年全县共报告并录入死亡卡652人。粗死亡率6.79‰。

4、惠民工程

真开展以18岁及以上首诊测血压、高血压、糖尿病登记报告和规范管理、全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动及急性心脑血管事件报告和肿瘤登记报告为主的十项惠民工程。

二、新冠疫情常态化防控工作情况

按照县委、县政府、县新冠疫情指挥部要求,自1月23日起认真做好以疑似病例监测、标本采集、标本送检、流行病学调查、消杀、病例追踪、密切接触者管理、信息汇总、疫情研判、心理疏导、健康教育、业务指导、物资准备、群众咨询等各项卫生防疫工作,充分发挥中心防控一线技术专业部门技术指导职能,以技术支持抓好工作落实。

(一)强化组织领导,确保各项工作扎实推进

制订下发了《西盟县疾病预防控制中心新型冠状病毒感染疫情防控应急预案》为新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情防控打下了坚实基础。

(二)加强单位内部人员培训,提升应急队伍业务素质

制订了中心每日工作例会制度,及时对上级转发的各类文件、方案、预案进行了转发、培训,截止目前共参加国家、省、市及上级业务部门组织的各类视频、工作、培训会50余期,800余人次。

(三)强化网格化管理,认真做好人员排查工作

积极配合相关部门、单位深入村民小组、城区各居民住宅小区、单位住宿区为单位,扎实推进各项防控措施的落实,坚决扛起疫情防控政治责任,全力以赴的保护好群众生命安全,维护好社会稳定。自1月24日起开展入西人员排11999人,其中湖北返回人员403人,境外返回人员448人,新疆返回16,青岛返回人员10人,成都返回人员2人,石家庄返回人员14人。

(四)充分发挥业务职能,依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作

落实重点防控、精准防控的工作要求,将疫情防控措施落实落地落细。对全县学校、企业开展了疫情防控技术指导工作,共开展企业指导、检查12家,学校20家。对新厂镇窝羊村开展了防控工作技术指导工作,共指导7个村民小组,覆盖1000余人。同时根据县指挥部要求,于5月底前对全县中小学、幼儿园开展了开学前工作指导。

(五)强化数据收集、分析、研判,认真做好风险研判,防范、化解各类重大疫情

依托中心业务职能,认真做好各项数据收集、整理工作,切实做到底数清、情况明。组织中心专家组、流调组开展了风险评估工作,服务疫情态势研判、疫情防控部署,为全县应对疫情防控工作提出针对性的风险管理意见60余条。

(六)认真做细流调工作,严防疫情扩散

截止11月9日,累计完成流行病学调查305人。其中风险人群流行病学调查220人,密切接触者流行病学调查36人,医疗单位报告可疑疫情流行病学调查45人。开展购买发热咳嗽药品电话追踪1921人。

(七)充分利用双能力提升项目,大力提升中心基础能力建设,确保新冠检验能力达标

1月24日起共开展核酸采样、检测8669份,其中中心检测5019份,医院检测3946份,协助孟连检测1352份

(八)认真做好集中医学隔离观察点监测工作

累计留观724人,其中入境留观315人,均按要求好核酸采样检测及体温、症状监测工作。

(九)聚焦便道防控点,筑牢境外疫情防控“最前哨”

面对严禁的境外疫情形势,为切实把疫情防控的重点转至边境一线的通道、要道、便道,聚焦各边境便道防控点,进一步筑牢了境外疫情防控“最前哨”。积极协助各相关部门开展入境人员采样检测工作,共排查境外入西448人(中国籍349人,缅甸籍99人)。开展核酸采样、检测242人,554人份结果均为阴性。

(十)做好物资储备

按照疫情常态化要求,及时开展以个人防护用品,核酸检验试剂、耗材,消杀器械等采购工作。目前个人防护用品已到位医用一次性外科口罩22354个(供货商帮助储备40000个)、N95医用口罩(折叠式)3087个(供货商帮助储备5000个)、医用一次性防护服2240件(供货商帮助储备5000件)、防护眼镜/护目镜335副、医用一次性防护面屏750副、一次性医用橡胶外科手套2000双(供货商帮助储备8000双)、一次性医用橡胶检查手套2166双(供货商帮助储备8000双)、防护靴100双(供货商帮助储备400双)、医用一次性防护隔离罩衣3352件(供货商帮助储备7000件)、医用一次性头罩3467个(供货商帮助储备8000个)、防护鞋套(短)2450双(供货商帮助储备4000双)、防护鞋套(长)2000双(供货商帮助储备4000双),储备核酸检测试剂、耗材10000人份,采购航空、公路生物安全运输箱各2个,洗消架2台,超微粒喷雾器6台,便携式发电机2台、便携式照明系统2台、指挥帐篷1个及污水处理系统1套。

三、扶贫攻坚工作开展情况

坚持以习近平总书记关于扶贫工作重要论述和精准扶贫精准脱贫基本方略为根本遵循,深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,认真落实省委、省政府脱贫攻坚决策部署,坚持目标导向、结果导向、问题导向,严格执行上级各项文件要求。2020年共出动人员200余人次,驻村开展扶贫工作,圆满完成了省级交叉考核工作。

2020年中心在县委、县政府、县新冠疫情指挥部的统一领导下,在中心全体干部职工的共同努力下。在开展疫情防控的同时,认真抓好各项日常工作落实,加强各科室间工作协调。虽然部分工作任务完成滞后,但各项工作正逐项开展中。在最后两个月中,中心将加强工作协调,严格按照任务促进各项防治工作如期开展,按质按量完成各项工作指标。

、存在问题和困难

一)基础设施滞后

西盟疾控中心办公综合楼始建于1998年,现有办公面积已不能满足办公需求,2020年5月经上级鉴定,建议拆除本建筑。双能力提升项目因办公楼无法达到改造要求,现仅交付生物安全二级实验室(活动板房)1间,其余4间实验室改造工作及设备交付均在停滞中。加之房屋布局严重不合理,水电管路已严重老化。周边为学校、法院等人员密集场所包围。一楼因拍卖全部改做铺面人流量大,从安全及疾控建设,现有的建设用地和业务用房已无法满足长远规划业务,限制了疾病预防控制中心综合能力的提升。急需上级帮助协调解决迁建用地及项目争取。

(二)业务技术人员不足

2001疾控中心成立时核定编制30人,随着国家经济社会的发展,对疾病预防控制工作提出更高的要求,现在的工作量比2001年成倍增长,各科室人员不能满足基本工作的需要。人员不足已经成为制约我县疾病预防控制事业发展的主要瓶颈。

2021工作计划

2020年在国家、省、市 县人民政府及上级主管单位的大力支持下中心得到了省级双能力项目、市行贷款项目支持,共拨付经费1362万支持实验室改造及检验设备采购。新建5200平方综合办公楼项目纳入云南重点建设项目保障系统用地清单。而2021年是疾控发展关键的一年,新的一年里,要以稳中求好分步实施、重点突破,全力做好以下几项工作

(一继续做好日常疾病防控工作

统筹好全年工作任务,逐项落实工作,确保日常工作不因新疫情防控工作影响

(二)积极做好心新建目前期工作,争取项目早日落地

情是大考主动行动,争取委、县政府、县卫生健康局及上级业务部门支持,做好前期工作的同时,项目早日落地

(三继续全力做好新冠防控工作

冠疫情防控工作已是常态化,年内将一持续。做好人员调配及工作统筹全力好辖区防控各项工作,确保新冠防工作持续向好。

(四积极配合政府开展七个项工作

个专项行动得到省 县各级政府重视,到2021年年底,实现129个县区全部达到国家卫生城市标准。加强领导、抓关键配合好各职能部门,确保采样、检测工作。

(五继续做好计划免疫信息化追溯系统建设

辖区接种点撤并作,保留11个接种点督导工作结余经费冷库建设工作。

(六抓好健康促进县项目

统筹好人力,配合促进办做好作进度汇报落实

(七全力做好登革热地方病防治工作

照《洱市边境地区新冠疫情防控工作场所登革热防控方案》以预防为主、防治结合的原则消除登革热爆发隐患,巩固我县防治成果同时好各项地方病防治工作任务目标落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制 0人,事业编制30,在职实有30人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制3辆,实有车辆3

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 984.79万元,其中:一般公共预算984.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了496.44万元同比增长了101.65%,主要原因是今年将单位基本养老保险、住房公积金做进了预算、退休人员工资的预算、在职人员工资的预算均增加冠疫情经费预算均增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入  984.79万元,其中:本年收入569.36万元,上年结转收入415.43万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款569.36万元(本级财力569.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加了496.44万元同比增长了101.65%,主要原因是今年将单位基本养老保险、住房公积金做进了预算、退休人员工资的预算、在职人员工资的预算均增加冠疫情经费预算均增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出984.79万元。财政拨款安排支出984.79万元,其中基本支出569.36万元,与上年对比增加81.01万元主要原因分析每年晋薪引起在职职工工资总额增加项目支出415.43万元,与上年对增加0主要原因分析重大公共卫生服务基本公共卫生督导经费、防治艾滋病、冠疫情经费预算均增加.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

功能科目分组,基本支出569.36万元;

2089999 其他社会保障和就业支出3.39万元;

2080502事业单位离退休支出59.92万元,主要用于离退休人员工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.2万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101102事业单位医疗33.87万元主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

2101103公务员医疗补助17.35万元主要用于单位在职在编人员公务员保险缴费开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元,主要用于单位在职在编人员工伤、生育险险缴费开支。

2210201住房保障支出40.64万元。主要用于单位住房公积金的缴纳

2012906工会经费5.49万元。主要用于单位工会事务开支。

.2100401 疾病预防控制机构2021年预算数为353.74万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放,公务用车运行费、公务接待费的支出。

项目支出415.43万元;2100401疾病预防控制机构支出8.02万元,项目督导、考核经费

2100408其他卫生健康管理事务 基本公共卫生服务支出65.6万元,于基本公共卫生服务项目督导、考核经费,基本公共卫生项目县级配套经费。

 

2109999其他卫生健康支出支出33.59万元,用于乡村医生队伍建设、加强健康扶贫家庭医生签约配套资金。

2100409 重大公共卫生服务188.12万元,用于基本重大公共卫生服务项目督导、考核经费,重大公共卫生服务项目县级配套经费。

2100103 突发公共卫生事件应急处理支出 120.1万元,用冠疫情防控经费.突发公共卫生事件应急处理经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出984.79元,其中:301工资福利支出:338.74元(30101基本工资120.90元,30102津贴补贴89.23元,30103奖金10.07元,30107绩效工资118.54万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费54.2万元,30110职工基本医疗保险缴费33.87元,30111公务员医疗补助缴费17.35元,30112其他社会保障缴费0.76元,30113住房公积金40.64);302商品和服务支出15元(30217公务接待费4万元,30228工会经费5.4930231 公务用车运行维护费4万元);303对个人和家庭的补助59.92元(30302退休生活补助59.92

项目支出415.43万元。

 

五、省对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

)与中央配套事项

 

)按既定政策标准测算补助事项

    

经济社会事业发展事项

      

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2021一般公共预算财政拨款三公经费合计4万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因(增减都需要进行说明)

(二)公务接待费

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算4万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为156次,共计接待948人次

增减变化原因无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费4万元,较上年减少2万元,下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年减少2万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:县级配套经费减少

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

       

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(一)专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明。)

西盟县疾病预防控制中心2019年机关运行经费安排0万元,与上年对比主要原因分析

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开.

 

 

监督索引号53082901236400111

附件:
     【附件4.部门预算公开样表20210227044419757.xls  98K】
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