索 引 号 8014-/2022-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县交通运输局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度部门决算公开
文    号 主 题 词 西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度部门决算公开
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西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度部门决算公开

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西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。西盟佤族自治县人民政府关于印发西盟佤族自治县农村公路管理段养护体制改革方案的通知  西政发【200858号,西盟佤族自治县地方公路管理段隶属于西盟县交通运输局的二级股室独立核算的事业单位。为加强和规范农村公路养护管理工作,促进农村公路可持续发展。根据《公路法》、《公路安全保护条例》、交通运输部《农村公路养护管理办法》(交通运输部令201522号)、《云南省农村公路条例》及有关法律法规,制定云南省农村公路养护管理办法。农村公路养护管理应坚持五大发展理念,按照四个交通发展要求,构建现代养护管理体系为引领,以专业化、市场化、绿色化养护和人本化、规范化、智能化管理服务为重点,努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络。农村公路养护管理应当遵循以县为主,分级负责、群众参与、保障畅通的原则,落实养护管理责任,推进工作常态化、规范化,按照相关技术规范和操作规程进行,保持路基、边坡稳定,路面、构造物完好,保障农村公路处于良好的技术状态。西盟佤族自治县地方公路管理段2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人)。其中包含西盟佤族自治县交通运输局下属的其它四个事业股室(西盟佤族自治县地方公路管理段18人;西盟佤族自治县邮政业发展中心2人;西盟县农村公路工程质量监督站3人;西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心4人)。
   离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍

主要工作开展情况日常养护正常开展2021年共与55名农民协议工签订了55份农村公路日常养护协议(在国道G219管理养护权责移交后终止协议6份),与7个乡(镇)交通和安全生产服务中心签订了农村公路管养责任书,组织7个乡(镇)分管交通的副乡(镇)长及交安中心负责人开展了一期农村公路建养知识培训。对全县农村公路管理养护情况进行了3次季度巡查,督促2个乡(镇)及时开展乡村道养护作业。对县道西国线和新厂公路共计42公里路段的路面进行小修保养维护及修复性养护,累计完成损坏路面清除及铺装约20000平方米。养护工程有序推进2021年实施养护工程续建项目1个,即西盟县界河桥梁养护工程,对2座界河桥(南锡河桥、友谊桥)进行加固改造,计划投资216万元,截止目前,已加固改造完成,累计完成投资216万元。县管国道顺利移交根据《云南省交通运输厅关于全省普通国道和县道养护管理权属整体移交的通知》(云交公路〔2021〕2 号)及《普洱市交通运输局 普洱公路局关于普通国道和县道养护管理权属整体移交的通知》(普交公路〔2021〕5 号)文件精神,西盟县交通运输局和西盟公路分局组织人员于2021年3月11日共同完成了对县内普通国道的外业调查工作,并于2021年3月22日在西盟公路分局小会议室签订了普通国道公路养护管理工作移交协议书,由西盟县交通运输局将国道G219喀纳斯-东兴(中课客运站至勐梭爬街澜西县界路段)养护管理权属整体移交给西盟公路分局。移交内容包括:国道G219喀纳斯-东兴K7965+140-K8005+653共计40.513公里路段(含6座桥梁)的公路及其附属设施养护管理权属。西国用(2004)字第069号11.633公里公路用地。西国用(2003)字第233号工作生活区用地。西国用(2003)字第39号勐梭河公路管理所土地及房屋(无房产证)。2021年4月1日起,由西盟公路分局正式接养国道G219喀纳斯-东兴(中课客运站至勐梭爬街澜西县界路段)。抢险保通及时完成据初步统计,我县今年因汛造成农村公路路基损坏12.07公里/54323立方米;沥青路面损坏5.98公里/36289平方米;水泥路面损坏4.66公里/16343平方米;挡墙损坏26处/5199立方米;边坡坍塌1067处/98634立方米;中断公路28处/59条,农村公路水毁损失高达2075万元。抢险保通累计投入机械135台次,人工320人次,合计资金71.2万元,其中:瑞孟高速建设方支援投入机械25台次,人工38人次,合计资金7.8万元。较好的完成了道路保通工作任务。安全生产抓实抓细由于今年一季度后,养护工程方面没有在建项目,对在建项目的安全生产检查无法开展。但在3月份及9月份累计向养护工人下达了49份养护作业安全告知书,提醒一线养护工人作业注意消防、森林防火、个人及过往行人车辆等的安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度部门决算编报单位1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1西盟佤族自治县地方公路管理段单位内设情况:1、内设机构有3个,分别是办公室、财务室、养护股;2、下设2中心1个站所,分别是西盟佤族自治县邮政业发展中心西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心西盟佤自治县农村公路工程质量监督站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度收入合计 1,995.71万元,与上年度收入合计4,829.08元对比,减少了2832.38万元,减少率为58.67%,主要原因是本年度的项目及项目资金比上年度减少。其中:财政拨款收入1,883.84 万元,占总收入的94.39%,与上年度4,616.35万元对比,减少了2732.51万元,减少率为59.19%,主要原因是本年度的项目及项目资金比上年度减少;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 111.87万元,占总收入的5.61%,与上年度收入212.73万元相对比,减少了100.86万元,减少率为47.41%,减少的主要原因是因为上级补助项目及项目资金减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度支出合计1,954.84万元,与上年度的4,870.83万元相对比,减少2915.99万元,减少率为59.86%,主要原因是项目及项目资金减少。其中:基本支出460.73万元,占总支出的23.57%,与上年度的456.58万元相对比,增加4.15万元,增加率为0.91%,主要原因是办公经费标准提高。项目支出1,494.11万元,占总支出的76.43%,与上年度的4,414.25万元相对比,减少2920.14万元,减少率为66.15%,主要原因是项目及项目资金减少;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460.73万元。与上年度的456.58万元对比,增加了4.15万元,增加率为0.91%,主要原因是办公经费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支448.31 万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.42万元,占基本支出的2.70%,与上年度的5.40万元对比,增加了7.02万元,增加率为130%,主要原因是办公经费标准提高。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,494.11万元,与上年的4,414.25万元对比,减少2920.14万元,减少率为66.15%,主要原因是本年度的项目及项目资金比上年度减少。2021年完成的项目具体如下:西盟县农村公路建设项目(续建)中央财政专项扶贫补助资金575.00万元;2021年车购税补助农村公路危桥改造补助资金116.25万元;西盟县2019年边防巡逻路水毁修复工程款、2021年农村公路抢险保通补助资金140.07万元;界河桥养护补助资金209.34万元;2021年车购税补助班箐村委会至班箐一组公路改建工程补助资金20.00万元;2021年农村公路日常养护省级补助资金43.70万元;2021年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金257.43万元;西盟县2020年“四好农村路”创建补助资金90.62万元;遗属生活困难补助3.19万元;西盟县2021年农村公路建设项目补助资金107.58万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出1,883.84万元,占本年支出合计的96.37%与上年度4,616.35万元对比,减少2732.51万元,减少率为59.12%,主要原本年度的项目及项目资金比上年度减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出77.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于: 事业单位离退休28.57万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出36.05万元; 机关事业单位职业年金缴费支出11.65万元; 其他社会保障和就业支出1.57万元。

9.卫生健康(类)支出36.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%主要用于:事业单位医疗23.13万元;公务员医疗补助10.70万元;其他行政事业单位医疗支出2.19万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出575.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%。主要用于西盟县农村公路建设项目(续建)中央财政专项扶贫补助资金575万元;

13.交通运输(类)支出1,167.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%。主要用于:1、基本支出319.66万元其中:人员经费支出307.24万元(基本工资101.90万元、津贴补贴38.93万元、奖金37.81万元、绩效工资128.60万元);公用经费12.42万元(办公费4.18万元、差旅费3.42万元、 公务接待费0.35万元、  工会经费4.47万元)。2、项目支出848.11万元(2021年车购税补助农村公路危桥改造补助资金116.25万元;界河桥养护补助资金209.34万元;2021年车购税补助班箐村委会至班箐一组公路改建工程补助资金20.00万元;2021年农村公路日常养护省级补助资金43.70万元;2021年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金257.43万元;西盟县2020年“四好农村路”创建补助资金90.62万元;遗属生活困难补助3.19万元;西盟县2021年农村公路建设项目补助资金107.58万元)。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出27.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于在职职工的住房公积金补助;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.35万元,完成预算的17.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的17.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元,下降24.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降24.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00% 公务接待费支出0.35万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中:

国内接待费支出0.35 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次 (其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于开展2021年农村公路养护综合调研、年终检查工作,接待5批次,接待人次45人,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年度相对比,无增加变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西盟佤族自治县地方公路管理段资产总额120589.28万元,其中,流动资产117.47万元,固定资产120471.81万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年度334.58万元相比,本年资产总额增加120254.70万元,其中固定资产增加120359.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 


国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

120589.28

117.47

120471.81

56.26

0

0

120415.55

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,单位政府采购支出总额3.68万元,其中:政府采购货物支出3.68万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释


(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082901334800101111

附件:
     【西盟佤族自治县地方公路管理段2021年度部门决算表20221029111638804.xls  133K】
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