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索 引 号 8012-/2019-1213004 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县自然资源局 发布日期 2019-12-13
名    称 西盟县国土资源局部门(单位)2019年度部门预算编制说明
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西盟县国土资源局部门(单位)2019年度部门预算编制说明

西盟县国土资源局部门(单位)2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西盟县国土资源局的主要职责是:

1)贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;(2)组织编制和实施全国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;(3)监督检查各乡(镇)执法和土地、矿产资源规划执行情况;(4)制订并实施耕地特殊保护政策;(5)管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;(6)研究制订并组织实施土地使用权招标、拍卖和出让、租赁、折价出资(入股)、转让、交易及土地收购储备管理办法;(7)组织基准地价、标定地价和土地等级评测,审核土地评估机构的资质,确认土地使用权价格;(8)依法管理矿产市场;(9)统一管理矿产资源储量,管理地质资料汇交工作;(10)依法管理地质环境,组织地质灾害勘查、监测和防治;(11)组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。(12)承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西盟县国土资源局机关内部设行政办公室等8个股室:办公室、自然资源保护与利用及国土空间规划股、政策法规与执法监查股、资源调查与信息管理股、矿产资源管理股、国土环境管理股,直属行政事业单位:整治中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、执法大队,城乡规划中心,派出机构有7个乡镇国土所。

)重点工作概述

(一)认真学习和贯彻落实十九大精神

把认真学习和全面贯彻落实党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务。全系统深刻领会党的十九大精神,切实把思想和行动统一到十九大精神上来,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在系统落地生根、开花结果,续写新时代资源管理新篇章。

(二)高度负责地抓好脱贫攻坚工作

习近平同志在十九大报告中指出,坚决打赢脱贫攻坚战,要动员全党全国全社会力量,坚持精准扶贫、精准脱贫,注重扶贫同扶志、扶智相结合,做到脱真贫、真脱贫。要严格按照上级要求,深入学习贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示和各级文件精神,进一步加强宣传,进一步加强挂包力度,想方设法做好各项工作,助力我县如期顺利脱贫摘帽决胜全面小康

(三)努力做好要素保障和资源保护工作

一是突出重点,主动作为,抓紧建设用地报批工作,全力保障重点项目、民生项目用地需求。积极配合相关部门做好瑞丽至孟连高速公路(西盟段)、特色小镇等项目用地保障等工作。完成“东城区旅游综合体建设项目”、“勐梭公路管理房”、“东城区基础设施道路”、“中课村幼儿园”、“力所木材加工厂建设项目”等12个项目用地,计划供地面积280.59亩。二是认真抓好西盟县耕地占补平衡工作,全力做好耕地占补平衡一、二批次前期资源排查,西盟县耕地后备资源面积为55037.86亩,有条件实施项目地块面积为33660.71亩。根据前期核查成果和后期研判,最终确定我县补充耕地项目12个(分两批次实施,第一批次实施项目6个,第二批次实施项目6个),建设规模为10000.2亩,预估补充耕地规模为7000.14亩。按市政府要求按时按质完成项目可研究性报告和项目入库工作;三是积极做好西盟县勐梭等3个乡镇项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目的拆旧区复垦施工建设工作;加强与上级汇报易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目,请求给予沟通协调,做好节余指标预售工作,争取年内完成节余指标跨省流转,实现节余指标变现;多措并举,拓宽节余指标销售渠道,产生收益积极助推我县脱贫攻坚工作;按要求启动西盟县(易地扶贫搬迁)城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦工作。四是加快推进《西盟县新厂镇土地利用总体规划(2015­2020)》和《西盟县勐卡镇土地利用总体规划(2015­2020)》调整规划工作。做好耕地质量等别年度更新调查工作、2019年重点项目用地农用地转用报批工作和其它重点项目建设临时用地审批工作。

(四)做好资源调查和地理信息管理工作

一是按照西盟县人民政府和普洱市自然资源局的要求,扎实推进西盟县第三次全国国土调查工作,全面摸清全县土地资源“家底”,依托调查数据建立土地调查数据库及共享服务平台,实现土地资源基础数据的信息化管理,为县委、县政府决策和全县经济社会发展提供基础支撑。二是土地权属纠纷核查工作,做好地籍基础图件资料和数据库资料,做好土地登记环节中权属审核工作和土地登记资料查询工作。

(五)进一步加强执法监察工作

继续认真做好土地变更调查遥感监测工作和土地矿产卫片执法检查工作,进一步加大执法监测力度,严格控制违法用地,重点控制农村违法用地。主要对勐景公路、澜西公路、王莫公路等公路两侧及东朗河流域两边的违法建筑物进行立案查处,做到有案必查,有案必究。与相关部门做好联动,坚决将违法用地的嚣张气焰打下去,真正做到保护好每一分耕地的目的。

(六)全面加强矿产资源管理工作

全面落实云南省探矿权采矿权管理办法等有关文件精神,提高我县矿政管理科技含量,严格执行矿业权审批制度,不断巩固完善矿政管理新机制。加强矿产资源开发秩序整顿,进一步提高矿产资源保护和开发利用水平,促进我县矿业秩序健康有序发展。健全矿产资源相关费用征收制度。加强矿产资源安全生产巡查主要要做好各类矿权的开发及秩序维护,加大对“矿山圈而不探、圈而不采”行为的打击力度。继续在原有的基础上加大找矿力度,力争在我县的矿产资源开发有新的突破。

(七)切实加强地质灾害防治工作

要切实加强地质灾害防治工作,进一步完善应急预案,想方设法做好群众的防灾避险工作。加强应急值班工作,不断巩固和完善地质灾害群测群防体系。积极做好特大型地质灾害防治工作的准备工作,努力做好在建地质灾害防治工作建设项目的监管工作

(八)继续加快不动产登记工作

一是强化不动产登记经办机构工作人员的培训,努力提高不动产办证服务质量。将按照文明窗口创建的要求,按照文明用语、微笑待人的要求落实首问负责制,耐心解答、一次性告知来办事的群众做到切实为群众办实事,办好事。二是严格按照政策办理各项业务,好即将开展农垦云胶公司确权及农村宅基地发证工作。三是妥善做好西盟县勐卡镇(老县城)不动产单元数据整合工作

(九)继续抓好党风廉政建设和反腐败工作及干部队伍建设工作

按照西盟县委和普洱市自然资源局党组的要求,习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实上级有关反腐倡廉建设文件精神,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,一以贯之地把党风廉政建设融入业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中。按照与上级签订目标责任书,认真抓好落实,并认真抓好常态化教育。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过紧日子的思想,历行勤俭节约,有效盘活存量资金,调整优化支出结构;深化部门预算改革,推进预算支出标准体系建设;全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善中期财政规划管理,提升预算前瞻性和约束力;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是西盟县国土资源局机关。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制47人,其中:行政编制19人,事业编制28人。在职实有44人,其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入4436827元,其中:一般公共预算4436827元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入4436827元,其中:本年收入4436827元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4436827元(其中本级财力0元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出4436827元,其中:基本支出4436827元,占总支出的100%,项目支出0元,占总支出的0%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 4436827元,比2018年预算数减少487073元,下降9.89%。

1.2080501归口管理的行政单位离退休,62.74万元;年预算数为127920元,比2018年预算数减少499480下降79.61%。主要用于:统筹外退休人员生活补助127920元。

2. 2200101国土海洋气象等支出行政运行2019年预算数为2074131元,比上年预算数增加63231元,增长3.14%。主要用于:行政人员的工资和福利支出1853063元,商品和服务支出188568元,对个人和家庭的补助支出(地质灾害监测人员补助)32500元。

3. 2200103机关服务2019年预算数为1653628元,比上年预算数增加239028元,增16.83%。主要用于:事业人员工资和福利支出1614564元,商品和服务支出39064元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出4436827元,项目支出0元)

301工资和福利支出:

1. 30101基本工资2019年预算数为1086900元,其中(其中:基本支出1086900元,项目支出0元)。

2.30102津贴补贴2019年预算数为2290152元,其中(其中:基本支出2290152元,项目支出0元)。

3.30110职工基本医疗保险缴费2019年预算数为343164元,其中(其中:基本支出343164元,项目支出0元)。

4.30111公务员医疗补助缴费2019年预算数为160492元,其中(其中:基本支出160492元,项目支出0元)。

5.30112其他社会保障缴费2019年预算数为77492元,其中(其中:基本支出77492元,项目支出0元)

302 商品和服务支出:

6、30201办公费2019年预算数为18000元,其中(其中:基本支出18000元,项目支出0元)

7、30211差旅费2019年预算数为20000元,其中(其中:基本支出20000元,项目支出0元)

8、30217公务接待费2019年预算数为70000元,其中(其中:基本支出70000元,项目支出0元)

9、30228工会经费2019年预算数为89632元,其中(其中:基本支出89632元,项目支出0元)

10、30231公务用车运行与维护费2019年预算数为30000元,其中(其中:基本支出30000元,项目支出0元)

303对个人和家庭的补助

11、30302退休费2019年预算数为127920元,其中(其中:基本支出127920元,项目支出0元)

12、30205生活补助2019年预算数为32500元,其中(其中:基本支出32500元,项目支出0元)

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元,主要用于:无

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障国土机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4276407元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.25%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.13%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年4923900元对比减少484073元,变动的主要原因是:本年度住房公积金预算未纳入预算公开范围,退休人员工资基金部份未纳入预算,所以基本支出比上年度减少

(三)项目支出情况

2019年用于保障国土局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元,开支情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年0元对比无增减,变动的主要原因是:

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年国土局部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算4436827元,较2018年预算减少485096.8元,减少9.89%。其中:退休人员工资预算数比2018年减少499498.8元,原因是2019年退休人员工资由基金和财政统筹两部份,部门只预算了由财政统一发放的部份;在职人员工资比2018年增加了242570元正,原因是2018年末调增了在职人员工资;2019年财政未批复在职人员住房公积金支出数,所以比2018年减少了305628元;财政部分供养人员比2018年度减少10500元;公务费比上年减少了4000元,原因是单位减少了;1个公务员公务用车运行与维护费增加2000元,以财政批复为准;在职人员社会保险比2018年增加89960元,原因是提高了社会保险缴费基数。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,国土局未编制政府采购预2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于201911日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门201911日的国有资产占有使用情况。

2019年国土资源局部门(单位)预算否安排购置车辆,否安排购置单价50 元及以上的通用设备,否安排购置单价100元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。主要用于: 无。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排100000元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费30000元,公务接待费70000元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数增加2000元,同比增加0.02%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0无增减,主要是由于没有工作导致增加减少。无此方面的工作开展

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算70000元,2018年的70000无增减,主要是由于工作导致增加减少。主要用于接待上级检查工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费30000,较2018年的元增加2000元,主要是由于第三次全国国土调查工作导致增加。其中:购置经费0元、运行维护费30000元,主要用于保障全国第三次国土调查(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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