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索 引 号 8012-/2019-1213003 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县自然资源局 发布日期 2019-12-13
名    称 西盟佤族自治县国土资源局2018年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县国土资源局2018年度部门决算公开说明

西盟佤族自治县国土资源局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  西盟佤族自治县国土资源局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县国土资源局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(1)贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;(2)组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;(3)监督检查各乡(镇)执法和土地、矿产资源规划执行情况;(4)制订并实施耕地特殊保护政策;(5)管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;(6)研究制订并组织实施土地使用权招标、拍卖和出让、租赁、折价出资(入股)、转让、交易及土地收购储备管理办法;(7)组织基准地价、标定地价和土地等级评测,审核土地评估机构的资质,确认土地使用权价格;(8)依法管理矿产市场;(9)统一管理矿产资源储量,管理地质资料汇交工作;(10)依法管理地质环境,组织地质灾害勘查、监测和防治;(11)组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。(12)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、认真做好要素保障和资源保护工作,一是做好佤部落特色小镇重点项目用地保障。按照佤部落特色小镇建设任务,特色小镇2018-2019年建设任务主要包括熙康云舍、小龙潭度假酒店、星河国际商业广场、佤山星河美食街、佤寨部落旅游综合体、生态停车场、旅游集散中心、城市规划展览馆等14个重点项目。目前,已完成供地8个项目,面积为14.8689公顷,其余6个项目因拟建无明确项目用地红线,但参照佤部落特色小镇规划,拟建项目用地共需13.3792公顷均在我县2018年批次用地报批范围内,用地均能保障。二是认真做好西盟县(易地扶贫搬迁)城乡建设用地增减挂钩项目。项目共分为二期,一期项目为《普洱市西盟县新厂镇等5个乡镇(易地扶贫搬迁)城乡建设用地增减挂钩项目》,二期项目为《西盟县勐卡镇等5个乡镇(易地扶贫搬迁)城乡建设用地增减挂钩项目》。项目实施后,一期项目可节余建设用地周转指标33.7866公顷(新增建设用地占用耕地指标30.2887公顷);二期项目可产生节余建设用地挂钩周转指标33.4087公顷(新增建设用地占用耕地指标25.2626公顷)。按照《云南省国土资源厅关于贯彻落实城乡建设用地增减挂钩政策支持脱贫攻坚的实施意见》(云国土资〔2017〕128号文件)要求,我县已将50%节余指标出让委托书、预售书报至省厅备案,一期项目预售指标15.14公顷,交易后预计产生5679.25万元资金;二期项目预售指标12.63公顷,交易后预计产生4736.75万元资金。三是积极配合做好瑞丽至孟连高速公路(普洱段)涉及西盟县境内里程37.877公里建设项目用地预审报批工作。四是根据云南省国土资源厅、云南省农业厅关于全省设施农业项目用地清理整治专项行动动员视频会议精神,认真开展设施农业项目用地清理整治专项行动工作。经初步核实,全县共139宗,其中:34已备案、104宗未备案、1宗正在办理。目前,此项工作正按上级要求有序开展中。五是根据市委、市政府关于全省批而未供和闲置土地清理工作相关决策部署,全面开展土地批而未供和闲置土地清理处置工作。结合土地动态监测监管系统,通过对我县用地报批、供应情况进行调研,2012至今未供地面积为50.7710公顷。目前,我局正按照已制定的工作方案,有计划的逐步消化批而未供土地及闲置土地。六是认真做好项目用地土地出让工作,全县共组织完成供应土地17宗,均为以出让方式供地,面积2.0828公顷,成交价款共计1388.4265万元,今年无划拨方式供地情况。全县办理国有建设用地使用权划拨补办出让用地共计75宗,收取出让金31.47万元。七是做好项目用地审查工作。依法对建设项目涉及土地利用的事项进行审查,共出具土地预审意见17宗,临时用地项目接件4宗,其中办结1宗,组卷3宗。八是积极开展耕地质量等别年度更新工作与基准地价更新工作。目前,2018年耕地质量等别年度更新工作外业采集已完成,监测点数据更新计算及土样检测等内业工作正在进行中;基准地价更新工作已完成外业调查及内业测算工作。九是做好征地统一年产值工作,目前外业资料的收集已完成,内业资料正在整理中。十是根据县人民政府的工作要求,有序开展西盟县2017年度第一批城镇建设用地收储工作。收储工作涉及6个乡镇9个村民委员会的集体农用地15.0135公顷,用于保障20个项目建设用地。十一是全面落实耕地保护责任制。根据《普洱市土地利用总体规划(2016-2020年)调整方案》及我县与市人民政府签订的《普洱市耕地保护目标责任书》(2016-2020年),确保至2020年,我县耕地保有量不得低于28.95万亩,基本农田保护区面积不低于46.029万亩的相关要求,进一步细化了耕地保护责任,县政府与各乡(镇)签订了《耕地保护目标责任书》(2016-2020年),将耕地保护指标分解到各乡(镇)、村。共签订耕地保护目标责任书43份,其中县与乡7份、乡与村36份。全县7个乡(镇)36个村委会均层层签订了责任书,建立了耕地保护的指标量化制,明确了耕地保有量、基本农田面积等基本内容,将耕地保护责任落到了实处。

2、严格做好地籍管理工作,一是做好土地变更调查工作。2017年度上级下发监测图斑73个,总面积为711.9亩。其中,16个农业设施用地、6个违法用地、51个建设用地。通过实地核查、举证、已顺利完成此项工作。二是配合不动产登记中心做好土地权属纠纷核查工作。提供中心所需地籍基础图件资料和数据库资料,做好登记环节中权属审核工作和土地登记资料查询工作。三是加大对农村宅基地调查扫尾工作力度,保障我县全国第三次国土调查工作顺利开展。目前,已对内业、外业资料展开了检查,并对作业单位整改后成果资料进行初验,初验报告正在整理中。四是根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市集中开展耕地占补平衡工作方案的通知》要求,开展2018年度西盟耕地后备资源调查外业工作。西盟县耕地后备资源初步调查面积为35984亩,其中直接纳入耕地后备资源面积为25939亩,进一步论证耕地后备资源面积为10045亩,后备资源报告最终成果正在编制中。五是开展西盟县全国第三次国土调查前期准备工作。目前,根据《普洱市国土资源局关于确定第三次全国国土调查招标代理机构的通知》的要求,已经确定西盟县第三次全国国土调查招标代理机构为云南中资海外咨询有限公司,年底将进行招标工作。

3、认真抓好兴地睦边项目监管工作,一是组织申报2017、2018年度高标准农田建设项目。目前已完成前期工作,已于10月31日开展项目施工招投标,完成招投标后即可开工建设,计划11月中旬开工建设,预计在2019年5月前完成全部工程施工。二是做好2015年度增减挂钩试点项目。2015年度增减挂钩项目为西盟县勐梭等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目,需复垦土地为15.1334公顷。项目于2018年11月2日开展施工招投标工作,计划11月中旬开工建设,预计在2019年3月完成全部工程施工。三是做好十三五土地整治规划工作,规划成果资料于2018年2月提交,县人民政府已组织评审,将于本月上报省厅。四是根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市集中开展耕地占补平衡工作方案的通知》要求,普洱市国土资源局在全市范围内开展全市土地后备资源调查工作。为贯彻落实、集中开展耕地占补平衡工作,我县委托云南新坐标科技有限公司为我县土地后备资源调查技术服务单位,负责开展全县耕地后备资源调查工作。目前耕地后备资源调查报告正在编制中。

4、高度负责地做好地质灾害防治工作,一是持续抓好地灾防治知识教育宣传,不断强化干群防灾自救意识和能力。利用4.22地球日5.12防灾减灾日”“6.25土地日等开展地质灾害防治知识宣传,全年共发放科普宣传材料35000份。加强对群测群防监测员及群众的防灾避险培训,增强了自救互救能力。全县开展地灾防治培训9场(次)、292人参训,使其掌握使用监测工具进行简易监测、明确撤离路线,及时发现灾害前兆、预警预报,组织临灾避险等,临灾自救互救知识。及时修订和完善了《地质灾害应急预案》,制订了可操作性强的《地质灾害防治工作方案》。二是认真开展地质灾害三查(汛前排查、汛中巡查、汛后核查)工作,共巡查238次986人次,发放两卡217份。全面掌握隐患点情况。对全县60个地灾隐患点开展检查、排查,依据排查结果及时编制2018年度地质灾害防治方案,明确重点防范期、重点区域,提出预防措施,明确具体职责,报县人民政府发布实施;指导各乡(镇)对新发现的地质灾害隐患点及时发放明白卡,落实责任人和监测人员,加强巡查监测、提前转移群众,确保人员安全;并要求确保汛期地质灾害防范做到责任单位到位、值班人员到位、监测人员到位,由于工作到位,措施得力,没有出现因地质灾害引发的人员伤亡情况,最大限度减少了人民群众生命及财产损失。三是严格执行地质灾害预防和协作工作制度。制定了汛期24小时值班制度及节假日期间值班制度,密切保持与各乡(镇)国土所、监测员的联系。四是完善地质灾害群测群防网络。针对上一年度各地防灾责任人、监测责任人有所变动的实际,根据今年隐患点动态调整结果,及时对全县的防灾责任人员进行了调整和充实。同时,对今年新发生需要监测的地质灾害(隐患)点及时纳入监测网络,进一步明确监测、防灾责任,完善群测群防网络,确保覆盖全县每一个地质灾害隐患点,形成市、县、乡、村四级监测网络,做到每一个高危隐患点都有监测人员与警示标志。

5、进一步强化执法监察工作,一是做好2017年度卫片执法工作。2017年12月,国土资源部下发的73个监测图斑,经过实地核查,举证后,认定违法图斑6个,面积为11.8亩。经过立案处理,已对违法用地图斑下达责令改正国土资源违法行为通知书、责令停止国土资源违法行为告知书、行政处罚告知书、行政处罚听证告知书、行政处罚决定书。二是加强日常动态巡查,巡查98次,发现土地违法案件1宗,正在处理中;矿产日常动态巡查40次,发现矿产违法案件3宗,结案1宗,处理中2宗。

6、依法依规做好矿产资源管理工作,一是认真落实云南省探矿权采矿权管理办法等有关文件精神,提高我县矿政管理科技含量,严格执行矿业权审批制度,不断巩固完善矿政管理新机制。目前全县矿山已全部纳入储量监督管理,完善了矿业权信息系统和数据库。本年度招拍挂1个非金属矿山,已于5月份完成了招拍挂手续,目前正按规定公示办证中。二是健全矿产资源相关费用征收制度。共收缴矿权出让金192.2585万元,矿山恢复治理保证金4万元三是扎实开展安全生产大检查,共开展了各类专项检查活动78次,覆盖了全县所有矿山企业,发放了各类检查表57张,并督促企业做好整改工作。四是按照上级要求做好矿产资源三级联网审批工作。今年起除中型以上金属矿权还需要省厅进行审核外,其余矿权都按要求将审核权限下放到了市县两级。目前涉及延续的金属矿山都按要求上报了延续报件,其中,探矿权延续10件,采矿权延续4件,矿证也正在审核当中,而我县涉及延续变更生产规模的非金属矿权都按要求审核后配发了新证。

7、扎实推进不动产登记工作,一是按照上级对不动产业务规范化建设的要求,积极参加各种学习、业务培训,并扎实有效地推进各项工作,年内累计参加业务学习培训10次,中心培训人员80人次。二是按照《关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》(自然资党发〔2018〕7号)和省国土资源厅党组《关于中共自然资源部关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》(云国土资党发〔2018〕54号)文件要求,结合实际,扎实开展窗口作风专项整治,按照上级规定的时限上报相关材料。三是做好各项基础工作。城镇宗地数量总数2060宗,完成整合数据363宗,完成率17.62%。房屋登记数量总数4670件,完成整合数727件,完成率15.57%;存量数据整合汇交省厅权利数2171,不动产单元1504户。受理不动产件宗579件,其中登记颁发不动产权证340件,不动产登记证明239件。积极配合县脱贫办做好精准扶贫数据比对专项工作涉及不动产登记信息查询工作,共查询我县贫困户30707人,未查询到建档立卡贫困户、贫困对象在我县购买商品房、门面等不动产登记信息。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县国土资源局2018年末实有人员编制40人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制31人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员27人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县国土资源局2018年度收入合计16,125,758.52元。其中:财政拨款收入9,991,005.42元,占总收入的61.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,134,753.10元,占总收入的38.04%。与上年对比,2017年度收入总额54,053,995.33元,2018年度16,125,758.52元,比上年度减少了37928236.81元,减幅达70.16%,主要原因分析:2017年度财政拨款收入 8,590,277.62元,本年增加了1400727.80元,增幅达16.30%,增加的原因是,2017年度的目标考核奖在2018年度下达,所以增大了本年度的基数;其他收入2017年45,463,717.71元,本年比上年减少39328964.61元,减幅达86.50%。 主要原因是2017年度财政拨入收储中心的其他财政对社会保险基金的补助 、收储中心的征地费用、借款利息和国土整治资金金额较大,本年度无相应的收入,所以减少的幅度较大。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县国土资源局2018年度支出合计17,856,656.59元。其中:基本支出6,379,929.19元,占总支出的35.73%;项目支出11,476,727.40元,占总支出的64.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。基本支出2017年度5689236.59元,2018年度6,379,929.19元,增加了690692.6元,其中,国土资源事务行政运行及机关服务及各项保险基数相应增加;项目支出2017年度66790023.29元,2018年度11,476,727.40元,比上年增减少55313295.89元,其主要原因是2017年度单位调剂资金较大,达24167711.30元之多,加之部分项目在当年完工,2018年新增的项目较少,所以减少的比例较大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,379,929.19元。与上年5689236.59元相比增加了690692.6元,主要原因是国土资源事务行政运行及机关服务及各项保险基数相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.42%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,476,727.40元。项目支出2017年度66790023.29元,2018年度11,476,727.40元,比上年增减少55313295.89元,其中:其他财政对社会保险基金的补助支出减少10528390元,其他制造业支出减少13503908.8元,国土整治减少15734159.15元,创业担保贷款贴息减少190000元,土地资源调查减少795078.55元,国土资源行业业务管理减少230000元,地质灾害防治资金减少4139700.55元,其他国土资源事务支出减少8681721元,其他国土海洋气象等支出减少709281元等项目的减少,导致项目支出减少比例较大。

2018年度,开展项目情况:1、国土整治项目支出6566727.40元,其中新厂镇窝羊村土地整治高标准农田建设520323.41元,该项目刚进场施工,工程待2019年6月才竣工;翁嘎科镇英腊等2个村土地整治高标准农田建设项目1051603.60元,该项目刚进场施工,工程进度仅达20%左右,待2019年6月竣工。新厂镇阿莫村土地整治751724.87元,目前该项目已完工,土地已交付给农户使用,项目完成效果良好。2、地质灾害防治项目2459060元,其中:中课镇嘎娄村台地组地质灾害滑坡治理工程正在施工,工程款进度50%,拨付工程款903000元,待2019年10月竣工验收;2018年度省级地质灾害监测人员补助141000元,市级地质灾害监测人员补助30500元,资金已拨付到监测人员手中,灾害监测工作认真负责,未出现任何异常; 市级地质灾害项目配套经费462150元,中课镇滑坡治理200000元,工程已完工,款项已全额支付,其他地质灾害治理经费231410元,目前地质灾害工作健康有序开展。3、其他国土资源事务支出1784310元正,其中熙康云舍林地报批费用152380元,目前,报批工作已结束,批复已下达;第一批城乡建设用地批次用地费用1543930元,款项已上缴到相应国库,批次用地已批复使用;探矿权采矿权使用费及价款88000元,此项工作持续健康发展。4、其他国有土地收益基金支出20217元,农业土地开发资金对应专项债支出185340元,主要用于批次用地报件费,目前,相关报件已提交成果,供地工作已进行。5、土地资源利用与保护支出155000元,主要用于2018年度土地变更调查与遥感监测80000元,2018年度耕地质量年度 更新与工作75000元,目前,两项工作已完工,成果已提交运用,完成效果良好 。6、其他国土海洋等气象支出156073元,其中2017年土地变更与遥感监测工作支出 90000元,成果已提交运用,效果良好;国土卫片执法工作66073元,卫片执法工作是一项艰巨漫长的工作,工作稳中有序的开展着。7、行政运行150000元,主要用于单位的保运转支出,有了该资金的支持,单位的工作得以顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出10,822,655.42元,占本年支出合计的60.61%。与上年6,935,109.57元相比,增加了3887545.85元,增幅达56.05%,主要原因是国土资源事务行政运行与机关服务支出额度增加,相应的保险基数也随之增加,另外,本年度增加了国土整治资金2323651.88元,地质灾害防治资金944318.20元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出365,754.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出355488.80元、其他社会就业支出10265.57元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出463,845.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于行政单位医疗155160.12元,事业单位医疗138393.00元,公务员医疗补助124105.84元,其他行政事业单位医疗支出46186.71元。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出9,726,558.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于行政运行2827501.00元,机关服务2177955.50元,土地资源利用与保护155000元,国土整治2323651.88元,地质灾害防治2019150.00元,其他国土资源事务支出88000元。

 19.住房保障(类)支出266,497.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于住房公积金266497.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为98000元,支出决算为49,431.00元,完成预算的50.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27,500.00元,完成预算的98.21%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费27,500.00元,完成预算的98.21%);公务接待费支出决算为21,931.00元,完成预算的31.33%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因本着精减节约的原则,本年度公务接待费比上年减少59.20元,公务用车运行与维护费减少2500元。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少2559.20元,下降4.92%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少2500元,下降8.33%;公务接待费支出决算减少59.20元,下降0.27%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因本着精减节约的原则,所以节省部分支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出27,500.00元,占55.63%;公务接待费支出21,931.00元,占44.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,500.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,500.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害巡查、国土整治(高标准农田建设项目)、土地卫片执法检查、第三次全国土地资源调查等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,931.00元。其中:

国内接待费支出21,931.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次274人(其中:外事接待人次0人)。主要用于地质灾害巡查、国土整治(高标准农田建设项目)、土地卫片执法检查、第三次全国土地资源调查 及日常的工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县国土资源局2018年机关运行经费支出292,150.00元,与上年对比减少1326.80元,部门机关运行经费中办公费9355.52元,水费2062.80元,电费10383.68元,差旅费41823元,邮电费924元,维修费400.00元,公务接待费21931元,公务用车运行维护费27500元,其他交通费用156450元,其他商品和服务支出21320元,本着精简节约的原则,减少了其他商品和服务支出的数额。  

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西盟佤族自治县国土资源局部门资产总额7,945,818.82元,其中,流动资产5,043,340.46元,固定资产2,902,478.36元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1723389.29元,其中;流动资产减少1723389.29元,固定资产无增减,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7945818.82

5043340.46

2,902,478.36

2,105,200.08

338,000.00

0.00

459,278.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10附表14)。

101:项目支出概况

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项目名称

西盟县新厂镇窝羊村土地整治(高标准农田建设)项目 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 土地整治中心

项目分管科(股)室(单位)负责人

 李茂

 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年11月

截止时间

 2019年6月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

520323.41

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出(委托业务费)

 

518831.41

商品和服务支出(差旅费)

 

1492.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟县国土资源局

2.保障措施

 完成2018年土地整治中心工作,做好用地保障,落实耕地保护责任,提高土地利用集约节约水平,进一步健全完善部门整治工作顺利进行、开展高标准农田建设项目的踏勘、论证和规划设计,以及土地整治项目的复核、验收等相关工作。

3.资金安排程序

 项目资金由我局委托有资质的设计单位编制项目可研报告积极争取项目,待项目入库后编制项目规划设计,主管部门下达项目预算。

 

11-1:项目支出绩效自评 

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 1.项目绩效指标完成情况

 

 

产出 指标

项目检查、督查次数

 95%

 90%

 95%

 100%

 优

 

效益 指标

增加农户收入和耕地占有平衡指标

 ﹥90%

 90%

 100%

 80%

 良

 项目未验收,指标未入库

满意度指标

社会公众和服务对象满意度

 ﹥90%

 90%

 100%

 100%

 优

 

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 2018年我中心项目业主管理费未全部使用完,未出现乱用现象。

整改措施:通过组织现场踏勘、全面提高督导能力和水平,进一步完善我县土地整治监管工作,争取培训学习及增加自学全面提高我县国土整治工作业务管理能力。

项目是否有规范的内控机制

 西盟县土地整治项目管理工作制度

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 依法依规办理已达到标准质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

项目按实施各阶段有序推进

验收的有效性

 项目工作检查次数

自评结论

 一是2018年通过积极开展高标准农田建设项目工作,项目工作检查次数,达到计划指标95%。二是根据效益指标,认真抓好中低改项目验收工作,增加农户收入和改善农业基础设施;三、社会公众和服务对象满意度,强力推进土地整治项目,确保耕地总量动态平衡;认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作;四是在工作管理中,不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划,年底有工作总结。2018年度土地整治中心项目自评为称职。

   12-1:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

10-2:项目支出概况

项目名称

西盟县翁嘎科镇英腊等2个村土地整治(高标准农田建设)项目 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 土地整治中心

项目分管科(股)室(单位)负责人

 李茂

 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年11月

截止时间

 2019年6月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

1051603.6

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

0

部门自筹及其他

0

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出(委托业务费)

 

1048073.6

商品和服务支出(差旅费)

 

1980.00

商品和服务支出(接待费)

 

1550.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟县国土资源局

2.保障措施

 完成2017年土地整治中心工作,做好用地保障,落实耕地保护责任,提高土地利用集约节约水平,进一步健全完善部门整治工作顺利进行、开展高标准农田建设项目的踏勘、论证和规划设计,以及土地整治项目的复核、验收等相关工作。

3.资金安排程序

 项目资金由我局委托有资质的设计单位编制项目可研报告积极争取项目,待项目入库后编制项目规划设计,主管部门下达项目预算。

11-2:项目支出绩效自评 

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 1.项目绩效指标完成情况

 

 

产出 指标

项目检查、督查次数

 95%

 90%

 95%

 100%

 优

 

效益 指标

增加农户收入和耕地占有平衡指标

 ﹥90%

 90%

 100%

 80%

 良

 项目未验收,指标未入库

满意度指标

社会公众和服务对象满意度

 ﹥90%

 90%

 100%

 100%

 优

 

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 2018年我中心项目业主管理费未全部使用完,未出现乱用现象。

整改措施:通过组织现场踏勘、全面提高督导能力和水平,进一步完善我县土地整治监管工作,争取培训学习及增加自学全面提高我县国土整治工作业务管理能力。

项目是否有规范的内控机制

 西盟县土地整治项目管理工作制度

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 依法依规办理已达到标准质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

项目按实施各阶段有序推进

验收的有效性

 项目工作检查次数

自评结论

 一是2018年通过积极开展高标准农田建设项目工作,项目工作检查次数,达到计划指标95%。二是根据效益指标,认真抓好中低改项目验收工作,增加农户收入和改善农业基础设施;三、社会公众和服务对象满意度,强力推进土地整治项目,确保耕地总量动态平衡;认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作;四是在工作管理中,不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划,年底有工作总结。2018年度土地整治中心项目自评为称职。

12-2:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

 

10-3:项目支出概况

项目名称

西盟县新厂乡阿莫等2个村土地整治(补充耕地)项目 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 土地整治中心

项目分管科(股)室(单位)负责人

 李茂

 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年11月

截止时间

 2019年6月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

751659.28

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出(委托业务费)

 

751659.28

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟县国土资源局

2.保障措施

 进一步健全完善部门整治工作顺利进行、开展占补平衡项目验收等相关工作。

3.资金安排程序

 支付项目资金为工程质量保修金,项目结余资金由县级财政收回,待项目验收一年后责任保修期结束,向县人民政府申请退回质量保修金。

 

11-3:项目支出绩效自评 

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 1.项目绩效指标完成情况

 

 

产出 指标

项目检查、督查次数

 95%

 90%

 95%

 100%

 优

 

效益 指标

增加农户收入和耕地占有平衡指标

 ﹥90%

 90%

 100%

 95%

 优

 

满意度指标

社会公众和服务对象满意度

 ﹥90%

 90%

 100%

 100%

 优

 

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 2018年我中心项目业主管理费未全部使用完,未出现乱用现象。

整改措施:通过组织现场踏勘、全面提高督导能力和水平,进一步完善我县土地整治监管工作,争取培训学习及增加自学全面提高我县国土整治工作业务管理能力。

项目是否有规范的内控机制

 西盟县土地整治项目管理工作制度

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 依法依规办理已达到标准质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

 项目工作检查次数

自评结论

 一是2018年通过积极开展占补平衡项目验收及报备工作,项目工作检查次数,达到计划指标95%。二是根据效益指标,认真抓好中低改项目验收工作,增加农户收入和改善农业基础设施;三、社会公众和服务对象满意度,强力推进土地整治项目,确保耕地总量动态平衡;认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作;四是在工作管理中,不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划,年底有工作总结。2018年度土地整治中心项目自评为称职。

 

 

12-3:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

104:项目支出概况

项目名称

西盟县勐卡镇马散村小学滑坡治理

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 地质环境股

项目分管科(股)室(单位)负责人

 吴荣芳

 谢友

(一)项目基本情况

起始时间

2018年01月

截止时间

 2018年12月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

108000.00

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品服务支出(委托业务费)

 

108000.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县国土资源局地质环境股

2.保障措施

 《云南省人民政府关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》(云政办发〔2014〕3号)、《云南省财政厅 云南省国土资源厅关于进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》(云财建〔2014〕183号)、《普洱市地质灾害防治专项资金管理暂行办法》的通知 (普财建〔2013〕27号)、《普洱市关于加强地质灾害防治工作的实施意见》,明确了资金的使用范围等相关内容。

3.资金安排程序

根据年度任务量分配配套资金,核定最终预算安排资金。

 

 114:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出指标

产出数量指标率

100%

100%

100%

100%

 

效益指标

产出时效指标

100%

100%

100%

100%

 

满意度指标

社会公众服务对象满意度

85%以上

100%

85%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

在保证项目按时按质按量的基础上,严控项目成本,同时严格执行相关资金管理办法。

项目是否有规范的内控机制

该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法,明确了相应内容的实施标准及补助标准。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

已验收

自评结论

 项目的实施,使县自然资源局进一步完善了调查评价或隐患核查排查工作,更好的掌握了气象预警情况,有力的带动了群测群防工作,为人民群众的生命财产安全提供了一定的保障。绩效自评结果为优。

 12-4:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

积极发挥县自然资源、财政局的职能作用,加强对地质灾害防治配套资金的使用管理,督促指导各项目按时按质按量完成年度工作计划。

2.项目绩效目标修正建议

增加效果类绩效目标,同时对定性的绩效目标进行量化。

3.需改进的问题及措施

   做好年初工作计划及资金配套计划,按计划完成工作任务,提高资金使用效率。

4.其他需要说明的情况

 105:项目支出概况

项目名称

西盟县勐卡镇西盟新村滑坡治理

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 地质环境股

项目分管科(股)室(单位)负责人

 吴荣芳

谢友

(一)项目基本情况

起始时间

2018年01月

截止时间

 2018年12月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

339000.00

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品服务支出(委托业务费)

 

339000.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县国土资源局地质环境股

2.保障措施

 《云南省人民政府关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》(云政办发〔2014〕3号)、《云南省财政厅 云南省国土资源厅关于进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》(云财建〔2014〕183号)、《普洱市地质灾害防治专项资金管理暂行办法》的通知 (普财建〔2013〕27号)、《普洱市关于加强地质灾害防治工作的实施意见》,明确了资金的使用范围等相关内容。

3.资金安排程序

根据年度任务量分配配套资金,核定最终预算安排资金。

 

 

115:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出指标

产出数量指标率

100%

100%

100%

100%

 

效益指标

产出时效指标

100%

100%

100%

100%

 

满意度指标

社会公众服务对象满意度

85%以上

100%

85%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

在保证项目按时按质按量的基础上,严控项目成本,同时严格执行相关资金管理办法。

项目是否有规范的内控机制

该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法,明确了相应内容的实施标准及补助标准。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

已验收

自评结论

 项目的实施,使县自然资源局进一步完善了调查评价或隐患核查排查工作,更好的掌握了气象预警情况,有力的带动了群测群防工作,为人民群众的生命财产安全提供了一定的保障。绩效自评结果为优。

12-5:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

积极发挥县自然资源、财政局的职能作用,加强对地质灾害防治配套资金的使用管理,督促指导各项目按时按质按量完成年度工作计划。

2.项目绩效目标修正建议

增加效果类绩效目标,同时对定性的绩效目标进行量化。

3.需改进的问题及措施

   做好年初工作计划及资金配套计划,按计划完成工作任务,提高资金使用效率。

4.其他需要说明的情况

 106:项目支出概况

项目名称

西盟县中课镇嘎娄村台地组滑坡治理

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 地质环境股

项目分管科(股)室(单位)负责人

 吴荣芳

谢友

(一)项目基本情况

起始时间

2018年01月

截止时间

 2018年12月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

903000.00

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出(委托业务费)

 

903000.00

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县国土资源局地质环境股

2.保障措施

 《云南省人民政府关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》(云政办发〔2014〕3号)、《云南省财政厅 云南省国土资源厅关于进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》(云财建〔2014〕183号)、《普洱市地质灾害防治专项资金管理暂行办法》的通知 (普财建〔2013〕27号)、《普洱市关于加强地质灾害防治工作的实施意见》,明确了资金的使用范围等相关内容。

3.资金安排程序

根据年度任务量分配配套资金,核定最终预算安排资金。

 

116:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出指标

产出数量指标率

100%

100%

100%

100%

 

效益指标

产出时效指标

100%

100%

100%

100%

 

满意度指标

社会公众服务对象满意度

85%以上

100%

85%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

在保证项目按时按质按量的基础上,严控项目成本,同时严格执行相关资金管理办法。

项目是否有规范的内控机制

该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法,明确了相应内容的实施标准及补助标准。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

已验收

自评结论

 项目的实施,使县自然资源局进一步完善了调查评价或隐患核查排查工作,更好的掌握了气象预警情况,有力的带动了群测群防工作,为人民群众的生命财产安全提供了一定的保障。绩效自评结果为优。

 126:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

积极发挥县自然资源、财政局的职能作用,加强对地质灾害防治配套资金的使用管理,督促指导各项目按时按质按量完成年度工作计划。

2.项目绩效目标修正建议

增加效果类绩效目标,同时对定性的绩效目标进行量化。

3.需改进的问题及措施

   做好年初工作计划及资金配套计划,按计划完成工作任务,提高资金使用效率。

4.其他需要说明的情况

 107:项目支出概况

项目名称

西盟县地质灾害监测人员补助

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 地质环境股

项目分管科(股)室(单位)负责人

 吴荣芳

谢友

(一)项目基本情况

起始时间

2018年 01月

截止时间

2018年12月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

126000.00

市级财政

 

市级财政

30500.00

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

对个人和家庭的补助支出(生活补助)

 

156500.00

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县国土资源局地质环境股

2.保障措施

 《云南省人民政府关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》(云政办发〔2014〕3号)、《云南省财政厅 云南省国土资源厅关于进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》(云财建〔2014〕183号)、《普洱市地质灾害防治专项资金管理暂行办法》的通知 (普财建〔2013〕27号)、《普洱市关于加强地质灾害防治工作的实施意见》,明确了资金的使用范围等相关内容。

3.资金安排程序

根据年度任务量分配配套资金,核定最终预算安排资金。

117:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出指标

产出数量指标率

100%

100%

100%

100%

 

效益指标

产出时效指标

100%

100%

100%

100%

 

满意度指标

社会公众服务对象满意度

100%

100%

100%

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

在保证项目按时按质按量的基础上,严控项目成本,同时严格执行相关资金管理办法。

项目是否有规范的内控机制

该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法,明确了相应内容的实施标准及补助标准。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

已验收

自评结论

 项目的实施,使县自然资源局进一步完善了调查评价或隐患核查排查工作,更好的掌握了气象预警情况,有力的带动了群测群防工作,为人民群众的生命财产安全提供了一定的保障。绩效自评结果为优。

 127:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

积极发挥县自然资源、财政局的职能作用,加强对地质灾害防治配套资金的使用管理,督促指导各项目按时按质按量完成年度工作计划。

2.项目绩效目标修正建议

增加效果类绩效目标,同时对定性的绩效目标进行量化。

3.需改进的问题及措施

   做好年初工作计划及资金配套计划,按计划完成工作任务,提高资金使用效率。

4.其他需要说明的情况

108:项目支出概况

项目名称

西盟县中课镇窝笼村应急工程

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 地质环境股

项目分管科(股)室(单位)负责人

吴荣芳

谢友

(一)项目基本情况

起始时间

2018年01月

截止时间

 2018年12月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

200000.00

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出(委托业务费)

 

200000.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县国土资源局地质环境股

2.保障措施

 《云南省人民政府关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》(云政办发〔2014〕3号)、《云南省财政厅 云南省国土资源厅关于进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》(云财建〔2014〕183号)、《普洱市地质灾害防治专项资金管理暂行办法》的通知 (普财建〔2013〕27号)、《普洱市关于加强地质灾害防治工作的实施意见》,明确了资金的使用范围等相关内容。

3.资金安排程序

根据年度任务量分配配套资金,核定最终预算安排资金。

 

118:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出指标

产出数量指标率

100%

100%

100%

100%

 

效益指标

产出时效指标

100%

100%

100%

100%

 

满意度指标

社会公众服务对象满意度

85%以上

100%

85%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

在保证项目按时按质按量的基础上,严控项目成本,同时严格执行相关资金管理办法。

项目是否有规范的内控机制

该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法,明确了相应内容的实施标准及补助标准。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

已验收

自评结论