索 引 号 8006-/2022-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县公安局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开
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西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开

监督索引号53082900745101000

西盟佤族自治县公安局交通警察大队

2021年度部门决算公开 

目录

第一部分  西盟佤族自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.维护全县的道路交通秩序,指挥疏导交通,依法查处各类交通违法行为;

2.探索研究预防和减少道路交通事故办法,依法处理道路交通事故;

3.负责全县驾驶人和车辆的管理,指导车辆检测和驾驶员的培训工作;

4.组织实施对全县机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法律法规宣传教育;

5.承担全县道路交通警卫任务;

6.指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范建设;

7.排查全县道路交通安全隐患并向政府提出整改建议;

8.指导、督促全县各乡镇派出所参与道路交通安全管理工作;

9.配合县“两办”(县预防道路交通事故领导小组办公室、县推广丘北经验工作领导小组办公室)做好全县道路交通事故管理工作;

10.制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子;

11.完成党委、政府、上级公安机关交办的其他工作

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,西盟县公安局交警大队在县委、政府及上级公安部门的领导下,在大队全体民警、文职、协警人员共同努力下,紧紧围绕预防各类道路交通事故、坚决遏制一次死亡3人以上较大道路交通事故这条主线,以“减量控大”通报制度为抓手,以队伍建设为根本,强研判、早部署、严执法、勤督促,紧抓路面秩序管控,全力提高预防交通事故工作成效,保障辖区道路交通安全形势整体平稳,群众安全感和满意度不断提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:西盟佤族自治县公安局交通警察大队。西盟县公安局交通警察大队内设6个机构,分别为:内勤中队、秩序管理中队、交通事故处理中队、车管中队、勐梭中队、勐卡中队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度收入合计 618.49万元。其中:财政拨款收入618.49 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年571.37万元对比增加47.11万元,增长8.25%,主要原因:人员工资、死亡抚恤、住房公积金、执法办案费等有所增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度支出合计618.49万元。其中:基本支出424.45万元,占总支出的68.63%;项目支出194.04万元,占总支出的31.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年571.37万元对比增加47.11万元,增长8.25%,主要原因:人员工资、死亡抚恤、住房公积金、执法办案费等有所增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.45万元。与上年421.64万元对比增加2.80万元,增长0.67%,主要原因:单位按照内控制度及工作重点合理开支各项费用,基本与上年持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.72 万元,占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.73万元,占基本支出的6.53%。按人均计算为35.37万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出194.04万元。与上年149.73万元对比增加44.31万元,增长29.59%,主要原因:死亡抚恤金增加20.35万元,执法办案经费增加23.96万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.疫情防控专项资金5万元。用于专用材料费4.77万元,被装购置费0.23万元。疫情防控专项资金工作开展情况:积极做好疫情防控工作的路面管控工作,严格检查入西人员及车辆情况,加强向上级部门的请示汇报,严格控制外来人员出入辖区。坚决预防新冠肺炎疫情在辖区输入性传播、漫延。确保西盟县不发生境外疫情输入,疫情防控率达到100%。

2.机关事业单位退休人员死亡抚恤金20.35万元。用于抚恤金20.35万元。机关事业单位退休人员死亡抚恤金工作开展情况:及时足额兑付1人死亡抚恤金20.35万元,改善遗属生活状况,服务对象满意度为100%。

3.大病补充保险补助资金0.03万元。用于其他社会保障缴费0.03万元。大病补充保险补助资金工作开展情况:足额及时缴纳单位部分大病医疗保险,确保参保人员患病发生高额医疗费用的情况下,在城乡居民基本医疗保险费用报销的基础上,对需要个人负担的政策范围内合规医疗费用给予保障。

4.非税收入执收成本经费151.44万元。用于工资福利支出10.23万元,商品和服务支出118.54万元,对个人和家庭的补助0.15万元,资本性支出22.52万元。非税收入执收成本经费工作开展情况:按照县委、政府、和上级公安机关工作要求,积极做好道路交通路面管控工作,扎实做好交通管制工作,切实维护人民群众身体健康和生命安全,保障全县社会大局稳定。

5.2021年中央转移支付资金办案业务装备经费17.22万元。用于商品和服务支出11.16万元,资本性支出6.06万元。2021年中央转移支付资金办案业务装备经费工作开展情况:扎实做好交通管制工作,切实维护人民群众身体健康和生命安全,保障全县社会大局稳定,引导和支持地方政法部门开展业务工作,帮助提高地方基层政法机关的办案和准备经费保障水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出618.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年571.37万元对比增加47.11万元,增长8.25%,主要原因:人员工资、死亡抚恤、住房公积金、执法办案费等有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出540.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于:基本工资54.17万元,津贴补贴98.98万元,奖金13.84万元,其他工资福利支出157.58万元,办公费12.02万元,印刷费6.56万元,水费1.82万元,电费1.77万元,邮电费19.78万元,物业管理费4.04万元,差旅费14.55万元,维修(护)费8.62万元,租赁费4.43万元,培训费0.17万元,公务接待费0.50万元,专用材料费48.42万元,被装购置费7.40万元,委托业务费4.43万元,工会经费3.33万元,公务用车运行维护费6.61万元,其他交通费用11.79万元,其他商品和服务支出1.18万元,生活补助27万元,奖励金0.02万元,其他对个人和家庭的补助3.04万元,办公设备购置2.07万元,专用设备购置26.52万元。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出40.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元,退休费0.53万元,抚恤金20.35万元。

9.卫生健康(类)支出24.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于:职工基本医疗保险缴费13.45万元,公务员医疗补助缴费5.17万元,其他社会保障缴费0.91万元(用于支付大病、工伤、生育保险),专用材料费4.77万元,被装购置费0.22万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出13.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25.00万元,支出决算为7.11万元,完成预算的28.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为6.61万元,完成预算的26.44%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的2.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:年初预算没有把握好各项指标,对事务发展的预见性不够全面,未按上年支出数统筹安排预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少7.14万元,下降50.12%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少7.42万元,下降52.89%;公务接待费支出决算增加0.28万元,增长132.32%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:单位加强三公经费支出管理,严格控制三公经费支出,导致公务用车购置费及公务用车运行维护费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 6.61万元,占93.02%; 公务接待费支出0.50万元,占6.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.50万元。其中:

国内接待费支出0.50 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次 (其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于道路交通安全管理工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出27.73万元,与上年15.72万元对比增加12.01万元,增长76.39%,主要原因:2020年公务交通补贴11.79万元列入津贴补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西盟佤族自治县公安局交通警察大队资产总额529.28万元,其中,流动资产8.20万元,固定资产521.08万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9.19万元,其中固定资产减少10.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

529.28

8.20

521.08

443.08

5.16

 

72.84

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

   三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额11.26万元,其中:政府采购货物支出7.27万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

 

监督索引号53082900745101111

附件:
     【西盟佤族自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算表20221028062018250.xls  120K】
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