索 引 号 8004-/2022-1029012 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度部门决算公开
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西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度部门决算公开

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西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高两基工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。                                                                  

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。内设:校长办公室。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.加强党建工作,不断增强党组的凝聚力和战斗力。

2.坚持党建与教育工作创新融合,打造我校一校一品党建名片。  

3.加强学校管理,切实规范办学行为。

4.狠抓教学常规,有效提高教学质量。  

5.重视教学研究、强化教学管理。

6.重视队伍建设,提高教师综合素质。

7.强化德育常规管理,不断增强德育工作实效。

8.认真贯彻落实疫情防控、安全工作法律法规和政策,进一步建立健全学校安全工作责任体系和管理网络,做到机构、人员、责任、经费的落实。突出学校安全重点,强化安全教育,努力打造平安、和谐校园。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校,内设机构:校长室、副校长室、办公室、总务室、财务室、教务室、德育室、安全办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件) 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度收入合计 1,046.31万元。其中:财政拨款收入1,046.31 万元(教育支出拨款827.25万元,社会保障和就业支出拨款99.06万元,卫生健康支出拨款67.96万元,住房保障支出拨款52.04万元),占总收入的100.00%,与上年相比增加23.81万元,增加2.33%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%,与上年相比下降0万元,下降100%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%,与上年相比下降0万元,下降100%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%,与上年相比下降0万元,下降100%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%,与上年相比下降0万元,下降100%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%,与上年相比下降2.17万元,下降100%2021年度收入比上年增加23.81万元,2.33%,主要原因分析因:学生人数较上年增加,财政拨款寄宿生家庭经济困难学生生活费、生均公用经费、学生营养餐等项目收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度支出合计1,063.46万元。其中:基本支出874.51万元,占总支出的82.23%,与上年相比减少29.13万元,减少3.33%;项目支出188.95万元,占总支出的17.77%,与上年相比增加65.81万元,增加53.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%,与上年相比下降0万元,下降100%2021年度支出比上年增加36.68万元,增加3.57%,主要原因分析:因学生人数较上年增加,相应的财政拨款寄宿生家庭经济困难学生生活费、生均公用经费、学生营养餐等项目支出相应的比上年增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874.51万元。与上年相比下降29.13万元,下降3.33%,主要原因分析:任职教师人数减少3,教师工资福利支出,乡(镇)村教师生活补贴,乡镇岗位补贴,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出847.90 万元,占基本支出的96.96%。办公费、印刷费、水电费、专用材料、办公设备购置等公用经费26.61万元,占基本支出的3.04%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出188.95万元。与上年对比增加65.81万元,增加53.23%,主要原因:因学生人数较上年增加,用于乡小学和村小学学生营养膳食改善和寄宿制家庭经济困难学生生活费,生均公用经费,学前教育家庭经济困难学生助学金相关费用支出

具体项目开支及开展工作情况:1.学生营养餐支出75.05万元,用于购买学生身体所需的营养品:牛奶、面包、包子、米线,猪肉、鸡蛋等,改善农村学生营养状况。

2.生活费支出41.88万元,用于购买学生中餐和晚餐所需物品:白菜、萝卜、猪肉、排骨、茄子、小瓜、猪脚、包菜、大葱等,让家庭经济困难学生得到生活保障,提高家庭经济困难学生健康水平,不断改善农村义务教育学生学习生活条件。   

3.生均公用经费支出64.31万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、培训费、专用材料款、维修费等,进一步提高教育教学质量,维护学校教育工作正常运转,为教育均衡发展提供保障,让农村学生有个优质的教育环境,加快农村教育发展,促进教育公平。

4.学前教育助学金支出:1.77万元,主要用于:幼儿园幼儿家庭经济困难学生生活补助。

5.学前教育生均公用经费支出3.96万元,主要用于:保证幼儿园正常运转,幼儿园办公、仪器设备、图书资料和玩具的购置;幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮,教育信息化运行维护费用;投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

6.学前教育保教费支出1.98万元,主要用于:教学业务与管理、教师培训,仪器设备、图书资料和玩具的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,059.60万元,其中:基本支出870.65万元,项目支出188.95万元占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加35.94万元,增加3.51%,主要原因分析:2021年学生人数较上年增加,相应的财政拨款寄宿生家庭经济困难学生生活费、生均公用经费、学生营养餐支出相应的比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

5.教育(类)支出840.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%主要用于

⑴工资福利支出627.78万元,其中:基本工资188.07万元、津贴补贴170.79万元、奖金15.72万元、绩效工资239.30万元、其他工资福利支出13.90万元;

⑵商品和服务支83.63万元,其中:办公费9.78万元、印刷费3.2万元、电费2.8万元、差旅费0.85万元、维修费22.47万元、培训费4.47万元、公务接待费3.00万元、专用材料费25.79万元、劳务费0.7万元、工会费8.07万元、其他商品和服务支出2.5万元;

⑶对个人和家庭的补助支出119.77 元,其中:退休费1.07万元、生活补助16.18万元(家庭经济困难学生生活补助支出4.22万元、学生营养改善计划补助支出11.96万元、助学金102.52万元(家庭经济困难学生生活补助支出37.66万元、学生营养改善计划补助支出63.09万元、学前教育家庭经济困难学生资助资金支出1.77万元);

⑷资本性支出9.37万元,其中:办公设备购置3.00万元、专用设备购置6.37万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

8.社会保障和就业(类)支出99.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费64.34万元;  事业单位离退休28.73万元;其他社会保障和就业支出的失业保险缴费2.86万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元。

9.卫生健康(类)支出67.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于事业单位医疗45.07万元; 公务员医疗补助19.30万元;其他行政事业单位医疗支出3.59万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

19.住房保障(类)支出52.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金52.04万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出,无相关经费。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5万元,支出决算为3.00万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.00万元,完成预算的60%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我校严格执行上级文件规定,勤俭节约,又受疫情影响,公务接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.03万元,增长1.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长1.05%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:我单位与外单位之间工作交流增多。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出3.00万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出3.00万元。其中:

国内接待费支出3.00 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待55批次 (其中:外事接待0次),接待人次603人(其中:外事接待人次人)。主要用于:学校之间相互交流,县教育体育局对我校教育教学工作检查和工作指导、以及上级政府领导部门的工作检查指导等各项工作公务接待。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年机关运行经费支出0.00万元,2020机关运行经费支出0.00万元,与上年相比下降0%,主要原因我单位属于全额拨款事业单位,无机关运行此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校资产总额1634.4101万元,其中,流动资产0万元,固定资产1634.41万元(房屋构筑物1379.32万元,其他固定资产255.09万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.88万元,其中固定资产增加17.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产10项,账面原值1.6万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1634.4101 

1634.41 

1379.32 

 0

255.09 

0.0001 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额5.7万元,其中:政府采购货物支出5.7万元,购买办公用品复印纸100件,合计1.8万元;购买学生课桌椅130套,合计3.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%

2021年度,政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三 公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082900636000901111

 

附件:
     【西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2021年度部门决算表2022102407150728620221025111241297.xls  91K】
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