索 引 号 8004-/2022-1029010 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算公开
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西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算公开

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算公开

 

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件,并监督实施。

2.研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划;研究提出教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。

3.统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监测全县教育经费的筹措和使用情况;管理教育援助、教育贷款和教育合作项目,负责教育技术装备工作。

4.综合管理全县基础教育、成人教育、职业教育、特殊教育、网络教育、社会力量举办的学历教育等工作。贯彻国家、省、市的有关教育方针、政策和法规,制定相关的行政管理办法;组织实施中小学素质教育工程;组织实施普及九年制义务教育,逐年提高普及九年制义务教育水平。

5.贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度;协同其他部门组织实施师范类毕业生的就业安置工作;主管全县教师工作,规划并指导学校教学和管理人员队伍建设;负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作;指导学校内部管理体制改革。

6.负责全县教育系统各学校领导班子和干部队伍的管理与建设,按照干部管理权限和程序,考核、任免全县各级各类学校领导干部。

7.负责教育系统干部职工的思想政治工作;负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8.组织全县学历教育及考试工作,规划、指导成人自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作;研究提出中小学校的招生计划,并组织实施。

9.规划、指导全县教育系统的教育教学研究工作。

10.负责全县中小学校的督导评估工作。

11.负责全县教育系统信息的统计,分析及信息系统的开发工作。

12.管理全县勤工俭学工作,制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划,制定相关的政策,并指导学校开展勤工俭学。

13.承办县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

 1.全面从严治党开启新征程

1)全面加强党对教育工作领导。始终坚持党的教育方针,成立党政主要负责人任双组长的教育工作领导小组,组织召开全县教育工作大会、教育体育系统深入开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”活动动员部署会、县委教育工委领导小组专题会议等,研究制定《关于加快推进西盟县教育工作高质量发展的十条措施》、《关于建立县处级领导挂钩联系学校工作制度的通知》、《关于建立县教育体育局领导班子驻校蹲点工作制度的通知》等政策文件,建立健全县委常委会定期研究教育工作、挂钩联系学校、现场办公、教育工作述职、驻校蹲点等制度机制,将教育工作纳入全县综合目标考评。成立西盟县贯彻落实《十条措施》工作专班,制定相关方案,收集上报各种材料,协调组织教育体育局驻校蹲点工作,督促指导学校贯彻落实《十条措施》,推进各项工作落实,确保全县教育工作高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

2)全面加强教育体育系统党的建设。坚持以党的政治建设为统领,不断强化对学校党组织建设的指导督促力度,压实管党治党主体责任。制定《关于进一步加强中小学校党的建设工作方案》,持续加强党的基层组织体系建设,全县13所公办学校书记、校长实现“一肩挑”10个,占比77%。提升党支部标椎化规范化建设质量,推进4所“党建促教育教学标杆学校”创建,推荐“云岭红烛·育人先锋”示范学校2所,推进教育体育系统“智慧党建”。抓好党员队伍建设,发动学校先进教师42名向党组织靠拢,发展党员22名。

3)深入开展党史学习教育。紧紧围绕党史学习教育目标要求和重点内容,全面开展教育体育系统党史学习教育。重点学习和领会了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和党内相关法律法规等,学习《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等书籍。

4)推动思政课教学提质增效。落实深化新时代学校思政课改革创新措施,加强党对思政课建设的领导和思政课教师队伍建设,加快推进全县中小学校、幼儿园思政课一体化建设。制定印发《西盟佤族自治县教育体育局深化新时代学校思想政治理论课改革创新工作实施方案》,持续推进学校党组织书记、校长“同讲一堂”思政课,储备录制学校主要领导上思政课56堂。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习,通过张桂梅思政大讲堂、专题讲座等学习张桂梅同志先进事迹,引导广大教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德,学习践行新时代师德规范。

2.协调发展取得新进展

1)加快推进学前教育发展。积极实施公办幼儿园提质、民办幼儿园规范、无证园整治工作,县幼儿园开展创建云南省一级二等示范幼儿园创建工作,实施“一乡一公办”中课镇幼儿园建设,完成12个“一村一幼”建设项目。进一步规范办园行为,指导创新举办流动幼儿园和季节班的途径和模式,加强对公办幼儿园招生、编班、教育教学、日常管理的指导和监督检查,规范学前教育学籍管理,做好推进学前儿童学会普通话工作,提高保教质量。充分发挥县幼儿园的示范带动作用,丰富对薄弱幼儿园的结对帮扶措施,提高帮扶成效。对4所幼儿园进行等级评估,推进公办园带民办园工程,以优质园引领薄弱幼儿园共同发展进步。全县两乡五镇均建设了“一乡一公办”幼儿园,覆盖率达100%;“一村一幼”覆盖率达83.33%。普及普惠占比98.33%,公办占比72.46%,从根本上解决了全县幼儿“入园难”问题,满足了广大偏远农村群众对子女的学前教育需求。

2)不断提升义务教育质量。巩固提升义务教育均衡发展成果,加快补齐义务教育短板,不断推进城乡之间、学校之间教育的均衡发展。召开县委教育工作领导小组专题会议,专题研究部署控辍保学工作,使全县上下持之以恒抓控辍保学工作,开展好“云南省控辍保学视频核查系统”随机抽查和维护好“云南省控辍保学动态管理系统”,规范控辍保学日常管理,严格学籍管理,动态掌握研判早婚早育人员增减情况,健全义务教育有保障长效机制。严格落实免试就近入学、随迁人员子女“两为主”入学要求,依法保障残疾儿童少年等特殊困难群体受教育权益。构建留守儿童、随迁子女和残疾儿童关爱体系,到各乡(镇)开展残疾儿童入学前评估工作。开展国家义务教育质量监测样本校共18所(小学12所、中学6所),安排监测教室20个,参加测试学生600人,各类教师108人(中学教师45人,小学教师63人),其中校长18人。

3)全面加强普通高中管理。坚持以办好“人民满意的高中教育”为目标,制定《西盟县普通高中“一县一名校”建设方案》,通过“到高校招聘、走出去学习、请进来培训”等抓实高中教师队伍建设,组织高中教师参加普洱市2021年普通高中学校发展暨新课程新教材新高考培训,借力中旅集团的帮扶,组织骨干教师到重庆培训学习,邀请西安、重庆和昆明三地教育教学一线9名专家到校开展教师培训,研究组建高中教学科研攻关团队。加强县一中普通高中招生、学籍管理,努力提高普通高中初三毕业生报考率和县一中普通高中在校学生(学位)占比,监测普通高中学生完学情况,逐年提高普通高中三年巩固率。

4)努力推进职业教育创新发展。认真贯彻落实《职业教育法》,继续深化职业教育改革,全面推进素质教育。坚持以创新发展为主题,强化服务,深化管理,提高质量为主线,培养适应当地经济建设发展需要的初级、中级技术人才,继续加强职业技能大赛和顶岗实习,创办综合高中班,加大联合办学3+2大专人才培养模式探索,全力抓好“三校生”人才培养。

5)加快规范发展民办教育。全县有民办幼儿园6所,均取得《办学许可证》,具备办学资格。有在园幼儿542名,教职工50名。“西盟未来希望幼儿班”现有班级32个,教师32名,在班幼儿847名。积极组织民办幼儿园教师15人次到省内外参加培训。朝阳小博士幼儿园积极引进春稻田项目,有效改进教学方式。严格按照规定的设置审批程序及各级各类民办学校的设置标准审批学校,6月创办1所校外培训机构学校(西盟优特培训学校有限公司)。

3.教体保障再添新举措

1)项目建设稳步推进。建设完成2019年第二批省及财政支持学前教育发展资金“一村一幼”改造项目12个,新建设面积1800平方米,改造面积1860平方米,投资374.78万元;义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目代格村小学综合楼、永广村小学综合楼、窝笼村小学综合、翁嘎科镇学生宿舍楼,建筑面积2710平方米,投资813万元;普通高中建设项目普洱市西盟县第一中学教学综合楼,建筑面积6103平方米,投资3704万元;“希望操场”建设项目63块,建设面积33183平方米,投资374.71万元;实施完成中课镇幼儿园综合用房建设项目,建设面积1980平方米,投资739万元。启动勐梭镇小学新校区建设前期工作,推进勐卡镇小学和中课镇小学学生宿舍、县民族中学食堂修缮、围墙、校门、岳宋乡小学足球场改造提升、窝笼村小学五人制足球场和莫窝村小学五人制足球场建设、班箐村小学大门、秧落村小学大门、橡胶三队小学围墙等工程建设。

2)信息化建设扎实有效。学校宽带网络接入率为100%,其中义务教育阶段304个教学班级实现百兆到班网络接入,N+1接入12条,教育体育局和乡镇教办接入9条。40所学校均配备多媒体教学设备,教学班级多媒体设备配备率为99.44%,其中义务教育阶段学校班级多媒体设备配备率为100%。配备录播教室设备6套(民族小学、勐梭镇小学、莫美村小学、永业村小学、嘎娄村小学、永不落村小学)。校均计算机教室1.12间,配备学生PC终端设备(计算机)2200台,每百名学生拥有PC终端数为16.86台,生机比为5.93:1;配备教师PC终端数为704台,每十名教师拥有PC终端数为7.03台,师机比为1.42:1。做好2021年度全国教育信息化工作(业务)管理信息学校填报数据审核。建设全县27所中小学食堂综合管理平台和全县中学阅卷系统,各义务教育学校增配学校监控存储空间,一键式报警装置、视频监控系统与公安联网。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。西盟佤族自治县教育体育局内设 18个股室,分别是电教室、办公室,局长室、计财股、招生办、基础教育股、职成教股、人事股、工委办、副局长室、督导室、体育股、资助中心、教研室、安全股、项目办、德育股、语委办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年末实有人员编制61人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员49.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算表

 (详见附件) 

第三部分  西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度收入合计 5,350.58万元。其中:财政拨款收入5,297.36 万元,占总收入的99.01%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 53.22万元,占总收入的0.99%。与上年对比总收入减少3755.49万元,减少41.24%,其中:财政拨款收入减少3698.95万元,减少41.12%;其他收入减少56.54万元,减少51.51%。总收入减少的主要原因是减少普通高中改扩建项目资金、拨付以前年度建筑工程清欠民营企业资金收入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度支出合计5,435.55万元。其中:基本支出1,217.73万元,占总支出的22.40%;项目支出4,217.81万元,占总支出的77.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少4249.98万元,减少43.88%,其中:基本支出资金136.80万元,增加12.66%;项目支出减少4386.78万元,减少50.98%。总支出减少主要原因是减少普通高中改扩建项目资金、拨付以前年度建筑工程清欠民营企业资金支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,217.73万元。与上年对比增加136.80万元,增加12.66%,增加的主要原因是在职人员工资、津贴补贴增加;退休人员财政发放部分退休费用于2021年由单位自行发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,156.00 万元,占基本支出的94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.73万元,占基本支出的5.07%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,217.81万元。与上年对比项目支出减少4386.78万元,减少50.98%。总支出减少的主要原因是减少普通高中改扩建项目资金、拨付以前年度建筑工程清欠民营企业资金支出。

1.保运转经费支出20万元,主要用于保障局机关日常正常运转;

2.农村义务教育专项结余资金84.34万元,主要用于学校围墙、大门等建设支出;

3.城乡义务教育补助经费(校舍维修改造)资金350.49万元,主要用于学校基础设施和教学设备购买等支出;

4.中高考和教育教学质量奖励(学生个人奖励部分)192.6万元,主要用于中考和高考的学生奖励;

5.义务教育均衡发展教学仪器及信息化设备采购资金686.28万元,主要用于教学仪器及信息化设备采购;

6.保安人员工资专项经费132万元,主要用于保安人员工资的发放;

7.国家助学贷款奖励资金2.5万元,主要用于助学贷款办理工作经费;

8.高考、高中学业水平及初中学业水平考试报名费22.35万元,主要用于保障初中、高中学业水平考试的顺利开展;

9.乡村教师综合奖补126.18万元,主要用于学校基础设施建设资金支出;

10.生源地助学贷款风险补偿金专项资金及捐赠资金37.17万元,主要用于勐梭小学的建设及贫困生的补助;

11.国家义务教育质量监测经费15万元,主要用于中小学义务教育质量监测服务费的支出;

12.支持学前教育发展专项资金468.26万元,主要用于一村一幼幼儿园建设和学前教育困难家庭儿童资助补助;

13.义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金139.75万元,主要用于学校基础设施建设支出;

14.高考专项经费和贫困学子奖学金和建档立卡家庭经济贫困学生学费补助专项资金80.5万元,主要用于贫困学子奖学金和建档立卡家庭经济贫困学生学费补助及保障高考工作顺利开展;

15.高校毕业生边境县基层单位就业学费和助学贷款代偿资助7.52万元,主要用于高校毕业生边境县基层单位就业学费补助;

16.“三区”人才计划教师专项中央补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央奖补和学校篮球场建设补助资金383.71万元,主要用于支教教师补助、学校食堂建设和篮球场建设支出;

17.教育费附加费专项补助资金和教师节好的经费63.85万元,主要用于项目前期费、教师培训和教师奖励支出;

18.推广普通话语言文字普及专项资金0.4万元,主要用于培训支出;

19.“美丽县城”体育设施建设西盟县公共体育场田径跑道和足球场建设项目附属设施工程专项资金500万元,主要用于公共体育场田径跑道和足球场建设项目附属设施工程建设支出;

20.中央补助地方公共文化服务体系5人制足球场建设专项资金59.8万元,主要用于5人制足球场建设支出;

21.中央补助地方公共文化服务体系建设资金200万元,主要用于公共体育场田径跑道和足球场建设项目附属设施工程建设支出;

22.疫情防控经费县级专项资金20万元,主要用于疫情防控方面的口罩、消毒液购买及差旅费支出;

23.雨露计划职业教育扶贫助学专项经费329.5万元,主要用于贫困学生的补助发放;

24.创业担保贷款奖励资金1.84万元,主要用于办理助学贷款日常办公支出;

25.体育彩票公益金项目资金293.77万元;主要用于老年人体育活动场地提升改造、社会体育指导员培训、公共体育场田径跑道和足球场建设项目附属设施工程建设等方面的支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出5,008.12万元,占本年支出合计的92.14%。与上年对比减少4154.46万元,减少45.34%。减少的主要原因是减少普通高中改扩建项目资金、拨付以前年度建筑工程清欠民营企业资金支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于单位日常运转办公用品支出及办公设备购置等支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出3,515.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.20%。主要用于教师工资、学校基础设施、房屋建筑物建设、教师培训经费、设备购置款、对个人家庭补助等方面的支出;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出759.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于社会足球场建设和公共体育场建设反面支出;

8.社会保障和就业(类)支出189.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员财政发放部分退休费;

9.卫生健康(类)支出117.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出及突发公共卫生时间应急处理;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出331.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于发放2020年及2021年雨露计划学生助学金及办理创业担保贷款公用支出

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出73.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于职工住房公积金缴纳支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为11万元,支出决算为15.01万元,完成预算的136.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12.93万元,完成预算的117.55%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算的18.91%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因由于车辆老化维修次数增多导致费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加4.93万元,增长48.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,增减0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.26万元,增长128.16%;公务接待费支出决算减少2.34万元,下降52.89%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因由于车辆老化维修次数增多导致费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 12.93万元,占86.14%; 公务接待费支出2.08万元,占13.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无境外开展业务活动

2.公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆;公务用车运行维护支出12.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.08万元。其中:国内接待费支出2.08 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待23批次 (其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0 人),主要用于接待各级部门指导工作及开展教育教学培训工作发生的接待支出国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年机关运行经费支出47.42万元,与上年对比减少27.57万元,减少37.76%,主要原因减少日常办公经费、委托业务费等日常运转支出。部门机关运行经费主要用于单位日常运转办公耗材支出、差旅费、接待费、工会经费、交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西盟佤族自治县教育体育局(本级)资产总额1698.53万,其中,流动资产1337.70万,固定资产324.08万对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万,无形资产36.75万,其他资产0.00万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少217.10万元,其中固定资产增加128.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1698.53 

1337.70 

324.08 

28 

296.08 

36.75 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额25.75万元,其中:政府采购货物支出25.75万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

政府采购资金金额为25.75万元,主要采购办公设备、电脑、打印机、办公桌、交换机、A4纸等,采购资金为一般公共预算资金。采购程序都是按照规定报批,采购方式按照采购办的批准方式进行采购。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

附件:
     【西盟佤族自治县教育体育局(本级)2021年度部门决算表.xls  105K】
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