索 引 号 8004-/2022-1029009 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县第一中学部门2021年度部门决算公开
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
西盟佤族自治县第一中学部门2021年度部门决算公开

监督索引号53082900636000201000

西盟佤族自治县第一中学部门2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西盟佤族自治县第一中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  西盟佤族自治县第一中学2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。 

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。 

3.巩固提高两基工作成果和整体水平,配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学。负责抓所在地的教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校,全力推进素质教育实施。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化学习,提高认识,牢固树立先进的教育理念。 

2.以教育教学为中心,推进素质教育的发展,努力提高教育教学质量。 

3.加强校园文化建设,加强校园安全管理,改善办学条件。

4.优化教师队伍,进一步提高教师队伍的建设。

5.加强德育管理,加强师生的德育工作,注重德育的实效性。

6.认真做好学校疫情防控工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1,:西盟佤族自治县第一中学,设有校长室、财务室、办公室、教务处、教科处、政教处等12个处室。其中:事业单位1个,即:西盟佤族自治县第一中学;行政单位0参照公务员法管理的事业单位0其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县第一中学部门2021年末实有人员编制158人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制158人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员159人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员56人。其中:离休0人,退休56人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县第一中学部门2021年度收入合计 3,708.74万元。其中:财政拨款收入3,689.62 万元,占总收入的99.48%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入19.12万元(含教育收费 19.12万元),占总收入的0.52%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加了330万元,收入增加了9.76%。其中财政拨款收入增加了316.88万元,收入增加了9.39%;事业收入增加了18.12万元,增加了1812%;其他收入减少了5.00万元,减少100%。其主要增加原因是增加了事业收入,教职工基本工资、绩效工资等工资福利支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出相应增加等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县第一中学部门2021年度支出合计3,750.53万元。其中:基本支出3,432.30万元,占总支出的91.51%;项目支出318.23万元,占总支出的8.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了394.25万元,支出增加了11.74%。其中基本支出增加了486.04,增加 16.49%;项目支出减少了91.79万元,减少了22.38%。其支出主要增加原因是增加了事业收入,教职工基本工资、绩效工资等工资福利支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出相应增加等。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,432.30万元。与上年对比基本支出增加了486.04,增加了16.49%支出主要增加原因是增加了事业收入,教职工基本工资、绩效工资等工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,932.51 万元,占基本支出的85.44%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499.79万元,占基本支出的14.56%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出318.23万元。与上年对比,本年度项目支出减少91.79万元了,减少了22.38%,本年度项目支出减少的原因是设备购置款,专用材料款支出等减少。

2021年度涉及的项目支出包括义务教育营养改善计划资金,支出71.67万元,资助标准:1250/.年(非寄宿制学生625/.年),其中春季学期受助学生826人,秋季学期受助822普通高中国家助学金,支出89.64万元,补助标准:一档国家学金:2500/.年,二档:1500/.年。其中受助学生为2021年春季学期273人 (一档249人,二挡24人);2021年秋季学期465人(一档334人,二挡63人,追加二挡68人)等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,727.29万元,占本年支出合计的99.38%。与上年对比增加了373.46万元,增加了11.13%其支出主要增加原因是增加了事业收入,教职工基本工资、绩效工资等工资福利支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出相应增加等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出2,861.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%要用于义务教育学生学生营养改善计划补助、贫困生生活补助、公用经费等支出;普通高中国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、建档立卡贫困学生生活补助、公用经费支出等;初高中教职工工资支出等。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出443.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于缴纳单位基本养老保险费支出、单位失业保险费支出和离退休教职工工资支出等。

 9.卫生健康(类)支出241.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于缴纳单位基本医疗保险费支出、公务员补助支出、工伤保险费支出、大病补充保险费等支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出181.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%主要用于缴纳初高中教职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款经费支出预算为8万元,支出决算为0.77万元,完成预算的9.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的11.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费预算数为1.00万元未批复;2021年度我校严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格执行相关标准、简化礼仪,积极配合地方疫情防控工作,减少了公务接待的次数,压缩了公务接待次数,认真做好防控的情况下,发生了极低的公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.05万元增长7.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长7.52%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加0.05万元,增长7.52%,增加的主要原因相较于2020年度,严格做好疫情防控的情况下,接待的批次以及人次有所增加,故接待经费有所增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出0.77万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.77万元。其中:

国内接待费支出0.77 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待16批次 (其中:外事接待0批次),接待人次130人(其中:外事接待人次人)。2021年度我校严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格执行相关标准、简化礼仪,积极配合地方疫情防控工作。主要用于接待上级部门、有关部门来我单位开展调研、座谈、专项资金检查等发生的公务接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比增加0.00万元,增加0.00%

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县第一中学部门资产总额1463.79万元,其中,流动资产43.44万元,固定资产1420.35万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0002万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少53.53万元,其中固定资产减少4.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1463.79 

43.44 

 

 1165.73

 

 

298.06 

 

 

0.0002 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额42.93万元,其中:政府采购货物支出42.93万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三 公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636000201111

附件:
     【西盟佤族自治县第一中学2021年度部门决算表120221027090939776.xls  94K】
下载Word 下载PDF