索 引 号 8004-/2022-1029008 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度部门决算公开
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西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度部门决算公开

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西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县新厂镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县新厂镇小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据西盟佤族自治县人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“义务”成果。

4.积极办好本镇的学前教育、义务教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。

5.负责对学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务以“统筹疫情防控和教育教学提质增效”的办学理念为工作重点,努力推进民族文化建设,着力创办边境少数民族特色学校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即:西盟佤族自治县新厂镇小学,本单位内设机构9个,包括:支部书记校长室、政教德育、安全办、办公室、财务室、总务处、教务处、义教办、工会。

西盟佤族自治县新厂镇小学部门属于公益一类事业单位,机构名称:西盟佤族自治县新厂镇小学,社会统一信用代码:12532730734297608Q,法人:陶涛。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年末实有人员编制86人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制86人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员86人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度收入合计 1,871.30万元。其中:财政拨款收入1,869.94 万元,占总收入的99.93%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 1.36万元,占总收入的0.07%。与上年对比,2021年度收入合计1871.30万元较2020年度1837.80万元增加33.50万元,增长1.8%。其中财政拨款收入1,869.94 万元较2020年增加36.05万元,占总收入的99.93%,同比增长0.14%;其他收入1.36万元较2020年下降2.55万元,同比减少65.22%。主要原因分析,2021年度收入合计1871.30万元较2020年度1837.80万元增加33.50万元,增长1.8%,主要原因分析:年度调资和副高级教师增加,薪资随之增加;学年招生数增加,各项资助补助随之增加。其他收入1.36万元较2020年下降2.55万元,同比减少65.22%,主要原因是2021年度因疫情、教育教学任务重等,不再开展勤工俭学劳动,无相关收入,仅有部分捐赠款收入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度支出合计1,926.69万元。其中:基本支出1,528.53万元,占总支出的79.33%;项目支出398.16万元,占总支出的20.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2021年度支出合计1,926.69万元比2020年度支出合计1,821.06万元增长105.63万元,增幅5.8%,主要原因分析:2021年度全额发放年度奖励性绩效;年度调资和副高级教师增加,薪资随之增加;学年招生数增加,各项资助补助随之增加。基本支出1,528.53万元,占总支出的79.33%,较2020年度减少 71.57万元,减少4.47%,主要原因分析:由于2021年拨款城乡义务教育学生均公用经费列入项目支出核算,基本支出减少。项目支出398.16万元,占总支出的20.67%,较2020年度增加177.20万元,增长80.20%,主要原因分析:由于2021年拨款城乡义务教育学生均公用经费列入项目支出核算,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528.53万元。与上年对比,2021年度基本支出1528.53万元比2020年度支出合计1600.10万元减少71.57万元,减幅4.47%,主要原因分析: 2021年拨款城乡义务教育学生均公用经费列入项目支出核算,由此前的基本支出调为项目支出,从而导致项目支出增加,基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,479.50 万元,占基本支出的96.79%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.03万元,占基本支出的3.21%2021年度具体基本支出情况如下:发放教职员工基本工资320.83万元,津贴补贴235.07万元,奖金25.99万元(第十三个月工资),绩效工资509.88万元,编外职工其他工资福利支出21.89万元,办公费2.22万元,印刷费0.56万元,电费1.58万元,电信网络服务邮电费0.37万元,差旅费1.14万元,维修费0.05万元,培训费2.95万元,公务接待费3.44万元,专用材料费11.51万元,劳务费5.16万元,工会经费13.91万元,其他商品和服务支出0.16万元,志愿者生活补助、遗属生活补助5.54万元,发放西盟县红十字会滇苗助学金0.32万元,办公设备购置5.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出117.55万元,职工基本医疗保险缴费支出79.86万元,公务员医疗补助缴费支出32.29万元,失业保险其他社会保障缴费支出5.81万元,住房公积金缴费支出92.13万元,工伤保险缴费医疗费支出6.20万元,发放退休人员退休费26.14万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出398.16万元。与上年对比,项目支出398.16万元,占总支出的20.67%,较2020年度增加177.20万元,增长80.20%,主要原因分析:由于2021年拨款城乡义务教育学生均公用经费列入项目支出核算,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:支出农村义务教育学生营养改善计划补助项目资金133.14万元,通过零利润模式自主供餐用于全年在校3209人次学生早餐用餐开支;支出义务教育家庭经济困难学生生活补助项目资金118.86万元,通过零利润模式自主供餐用于改善全年在校2557人次义务教育家庭经济困难学生生活费开支;支出城乡义务教育中小学生生均公用经费补助项目资金125.28万元,用于学校正常运转开支,包括购置办公设备、购买撮箕、扫把、作业本等学生专用材料、校园零星维修、差旅费、师资培训费、水电费、网络服务费等;支出学前教育家庭经济困难幼儿助学项目资金5.88万元,发放196人次家庭经济困难幼儿助学金人均300元;支出乡村少年宫建设项目资金14.99万元,其中13.20万元用于修缮乡村少年宫活动室1间,1.79万元用于发放开展乡村少年宫活动辅导教师课时补助,开展少年宫活动14项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,910.27万元,占本年支出合计的99.15%。与上年对比,2021年度一般公共预算财政拨款支出1,910.27万元较2020年度增加92.67万元,主要原因分析:2021年度发放年度奖励性绩效84.10万元;年度调资和副高级教师增加,薪资随之增加;学年招生数增加,各项资助补助随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无外交(类)支出。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出1,550.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于发放学前教育家庭经济困难196名幼儿助学金5.88万元;发放教职员工基本工资320.83万元,津贴补贴235.07万元,奖金25.99万元(第十个个月工资),绩效工资509.88万元,编制外职工其他工资福利支出21.90万元,办公费13.53万元,印刷费2.94万元,水费0.13万元,电费7.65万元,电信网络服务邮电费4.94万元,差旅费2.31万元,维修费19.57万元,培训费6.32万元,公务接待费3.44万元,专用材料费55.63万元,劳务费4.62万元,工会经费 13.91万元,其他商品和服务支出4.99万元,遗属生活补助5.54万元,学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助学金252万元,办公设备购置22.63万元,专用设备(网络监控)购置10.61万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出149.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出117.55万元,其他社会保障缴费支出事业单位失业保险缴费支出5.80万元;发放事业单位退休人员退休费26.14万元。

9.卫生健康(类)支出118.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于缴纳事业单位医疗、大病、生育保险79.86万元,缴纳公务员医疗补助32.29万元,工伤保险缴费6.20万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无城乡社区(类)支出。 

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无农林水(类)支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无资源勘探工业信息等(类)支出类。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位没有商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出92.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位职工财政配套单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无灾害防治及应急管理(类)支出。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无债务付息(类)支出。

26.特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2021年我单位无抗特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7万元,支出决算为3.44万元,完成预算的49.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.44万元,完成预算的49.14%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一方面各级各类评估、检查,上级主管部门以及相关科股室教育督导、例行工作检查、指导等活动,接待批次、人次相对减少,接待餐费支出减少。另一方面严格落实中央八项规定、厉行节约、无公函不予接待。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.59万元,下降14.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.59万元,下降14.64%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一方面各级各类评估、检查,上级主管部门以及相关科股室教育督导、例行工作检查、指导等活动,接待批次、人次相对减少,接待餐费支出减少。另一方面严格落实中央八项规定、厉行节约、无公函不予接待。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00% 公务接待费支出3.44万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位本年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我单位本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位本年度无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出3.44万元。其中:

国内接待费支出3.44 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待76批次 (其中:外事接待0批次),接待人次940人(其中:外事接待人次人)。主要用于各级各类评估、检查,上级主管部门以及相关科股室教育督导、例行工作检查、指导等活动接待餐费支出,共计接待76批次,接待人次940人,接待费用支出3.44万元。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位本年度无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年相一致,主要原因分析:西盟佤族自治县新厂镇小学属于公益一类事业单位,非机关单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县新厂镇小学部门资产总额2080.53万元,其中,流动资产4.68万元,固定资产2075.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.99万元,其中固定资产增加35.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2080.53 

4.68 

2075.85 

1456.39 

619.46 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额18.27万元,其中:政府采购货物支出18.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636001001111

附件:
     【西盟佤族自治县新厂镇小学2021年度部门决算表20221025035009756.xls  118K】
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