索 引 号 8004-/2022-1029007 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
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西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度部门决算公开

监督索引号53082900636000101000

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县幼儿园概况

一、主要职能

一)主要职能

 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定;执行上级的批示和决议,贯彻执行《幼儿园工作规程》 制定幼儿园工作目标、规定和工作计划,组织实施并做出总结;从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作,生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育,把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面调动全体职工的积极性。组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高他们的政治,更新他们知识结构,提高业务水平和教育改革工作。科学管理的过程中向职工进行宣传教育,组织职工学习科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.2021年党建及教育教学工作开展情况

(1)以党学习教育为契机,提升教职工思想建设。 

(2) 扎实开展党史学习教育我为群众办实事实践活动。

(3)学先进,树形象,狠抓教师师德师风建设。

(4)筑牢组织堡垒,助推教育教学中心工作。

(5)积极开展党员示范树先锋活动。

(6)积极推进智慧党建工作。

(7)抓群众组织,充分发挥群团工作的职能作用。

(8)全面落实意识形态工作责任制。

2.2021年后勤安全工作开展情况

(1)我园领导非常重视疫情防控工作,通过组织教师认真学习上级文件精神,贯彻落实上级的决策部署按照预防为主,防治结合;依法防控,科学应对;完善了我园两案十制,并做好人员分工,明确职责,做到统一领导、统一指挥、统一行动,强调领导、行政、教师三方严格值班值守。

(2)坚持每日监控全体师幼身体状况。

(3)做好师幼疫苗接种工作,我园教师第三针接种率为96.7%,完成第一针疫苗接种幼儿人数456人,第二针疫苗接种幼儿人数417人。

(4)继续实行家长接送幼儿不入园制度。

(5)全面做好园区环境清洁。

(6)后勤工作

优化后勤队伍,提升服务意识;扎实保健工作,保障幼儿健康;务实食堂管理,强化规范操作;抓实常规工作,确保校园平安;做到细致核对,完善资产管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1即西盟佤族自治县幼儿园。西盟佤族自治县幼儿园内设1所分园(西盟佤族自治县幼儿园勐梭分园)和办公室、园长办公室、副园长办公室、财务室、保教处、总务处、保健室、门卫室、食堂9各处室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年末实有人员编制56人。其中:行政编制0人,事业编制56人;在职在编实有行政人员0人,事业人员49人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度收入合计 1,018.01万元。其中:财政拨款收入1,018.01 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加61.67万元,涨幅6.45%,增长原因是2021年有绿色经济奖和工资福利提高。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度支出合计1,018.01万元。其中:基本支出882.65万元,占总支出的86.70%;项目支出135.35万元,占总支出的13.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加61.67万元,涨幅6.45%,增长原因是2021年有绿色经济奖和工资福利提高。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882.65万元。与上年对比减少73.06万元,减少7.64%,主要原因分析2020年包含了保教费,2021年的保教费则在项目支出里。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出859.48 万元,占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.17万元,占基本支出的2.62%

二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135.35万元。与上年对比增加了134.72万元,增长21384.87%,主要原因分析2020年的项目只摆着助学金,2021年的项目摆了保教费和生均公用经费(2020年、2021年)。具体项目开支及开展工作情况如下:2021年我单位项目绩效目标数5个,项目资金使用总数 135.35万元。其中:项目一、西财预(2020)4号公办幼儿园生均公用经费29.40万元;项目二、西财预(2021)1号公办幼儿园生均公用经费31.53万元,项目三、西财预(2021)3392021年秋季学期公办幼儿园保教经费37.15万元,项目四、西财预(2021)100号 2021年春季学期公办幼儿园保教经费36.40元;项目一、二、三、四用于保证幼儿园正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用;仪器设备、图书资料和教玩具的购置;幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮,教育信息化运行维护费用;幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出;项目五、西财教(2021)18号、西财教(2021)342021年支持学前教育发展(第一批)中央专项资金0.87万元,用于帮助解决建档立卡户、家庭困难学生生活费,补助人数29人,项目资金支出严格按照审批程序执行,做到不违规使用资金,足额发放到学生手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,018.01万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加61.67万元,涨幅6.45%,增长原因是2021年有绿色经济奖和工资福利提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

5.教育(类)支出748.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.50%。主要用于工资福利支出、公用经费、助学金等日常运转支出;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出142.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于基本养老保险、工伤、生育、失业保险支出;

9.卫生健康(类)支出74.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于基本医疗保险、公务员补助保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出53.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2万元,支出决算为0.20万元,完成预算的10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的20%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门本着履行节约的原则严格控制公务接待,有函发生接待,无函不发生接待。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.20万元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.20万元,增长100.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:1980.00是接待帮助幼儿园免费铺悬浮地板和粉刷外墙的爱心人士发生的费用。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出0.20万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中:

国内接待费支出0.20 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次 (其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次人)。主要用于接待帮助幼儿园免费铺悬浮地板和粉刷外墙的爱心人士发生的费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县幼儿园部门资产总额196.32万元,其中,流动资产36.93万元,固定资产159.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加42.91万元,其中固定资产增加14.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

196.32 

36.93 

159.39 

85.39 

 

 

74 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年资产合计196.32万元,流动资产36.93万元,货币资金36.92万元,其他应收款净额0.01万元,非流动资产159.39万元,固定资产原值456.77万元,固定资产累计折旧297.38万元,固定资产净值159.39万元;负债合计36.05万元,流动负债36.05无元,其他应交税费0.85万元,其他应付款35.21万元(其中伙食费22.66无元、三代手续费0.32万元、利息0.03万元、上海项目0.11万元、国学经典经费0.60万元、五大保险个人部分34.38元、升等经费2.00万元、工会费9.48万元),净资产合计159.39万元,累计盈余159.39万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三 公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636000101111

附件:
     【西盟佤族自治县幼儿园2021年度部门决算表20221024034925371.xls  89K】
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