索 引 号 8004-/2022-1029005 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县民族小学2021年度单位决算公开
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西盟佤族自治县民族小学2021年度单位决算公开

监督索引号53082900636000401000

西盟佤族自治县民族小学2021年度单位

决算公开

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县民族小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2. 在县人民政府和上级主管单位的领导下,结合我校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校,负责对我校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

4. 实施初等义务教育,促进基础教育发展。

5. 认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全面落实政府责任,狠抓控辍保学工作,深入推进素质教育提高教育教学质量。

2.全面加强教师的师德建设,努力提升全体教师的师德修养。

3.严格落实安全工作责任制,切实增强学生安全意识和防范能力。

4.进一步加强校园文化建设,不断厚实学校文化底蕴。

5.强化班主任队伍建设,努力提升德育工作水平。

6.深入推进高校课堂改革,稳步提升教学质量。

7.不断规范后勤管理模式,切实转变工作作风。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县民族小学2021年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,即:西盟佤族自治县民族小学。内设机构7个,分别是:党支部、办公室、教务处、德教处、总务处、少先队大队部、安全办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县民族小学2021年末实有人员编制87人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制87人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县民族小学2021年度收入合计1941.16万元。其中:财政拨款收入1938.63万元,占总收入的99.87%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2.53万元,占总收入的0.13%。与上年对比减少22.98万元,减少1.17%,其中:1、财政拨款收入减少18.92万元,减少0.98%2、其他收入减少4.06万元,减少61.61%减少的主要原因是2021年退休高级教师4人,调入3人为一级教师,从而减少教师工资支出和社会保障缴费支出。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县民族小学2021年度支出合计1963.54万元。其中:基本支出1738.37万元,占总支出的88.53%;项目支出225.17万元,占总支出的11.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加7.83万元元,增加0.4%。其中:基本支出减少44.79万元,减少2.51%、项目支出增加52.62万元,增加30.5%增加的主要原因是:1、学生营养改善计划补助资金从20219月份开始由800/.年提高到1000/.年;22021年增加城乡义务教育补助经费中央直达专项资金(乡村教师生活补助奖补资金)支出18.82万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县民族小学正常运转的日常支出1738.37万元。与上年对比减少44.79万元,减少2.51%,减少的主要原因是2021年退休高级教师4人,调入3人为一级教师,从而减少教师工资支出和社会保障缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1698.64万元,占基本支出的97.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.73万元,占基本支出的2.29%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县民族小学完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出225.17万元。与上年对比增加52.62万元,增加30.5%,增加的主要原因是:1、学生营养改善计划补助资金从20219月份开始由800/.年提高到1000/.年;22021年增加城乡义务教育补助经费中央直达专项资金(乡村教师生活补助奖补资金)支出18.82万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.学生营养改善计划补助资金支出88.53万元。学校严格按照农村义务教育学生营养改善计划实施细则执行,本着以服务学生为宗旨,按照公益性、非营利性的原则,不断提高学生健康水平为目标,主要用于满足学生早餐的需要,严格按照相关文件要求,向学生提供等值优质食品,如米线米干、猪肉、牛肉、包子、面包牛奶等食物。

2.家庭经济困难学生生活补助支出34.43万元。学校严格按照城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助实施细则执行,主要用于满足学生中餐和晚餐的生活上的需要,严格按照相关文件要求,向学生提供等值优质食品,如蔬菜、猪肉、牛肉等食物。

3.城乡义务教育公用经费补助资金支出82.39万元。确保我校能够正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

4.2021年城乡义务教育补助经费中央直达专项资金(乡村教师生活补助奖补资金)支出18.82万元。完善学校基础设施,全面提升基础教育的整体水平,促进义务教育均衡发展,亮化学校教学楼、学生宿舍等内室外粉刷。

5.云南希望工程关爱受疫情影响青少年奖助金支出1万元。主要是为了更好的支持我省边境疫情防控工作,对家庭经济困难的义务教育阶段学生资助500元,把党的关怀和社会主义大家庭的温暖传递到广大青少年的心理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1960.76万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加11.26万元,增加0.57%。增加的主要原因是1、学生营养改善计划补助资金从20219月份开始由800/.年提高到1000/.年;22021年增加城乡义务教育补助经费中央直达专项资金(乡村教师生活补助奖补资金)支出18.82万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出1395.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于人员经费支出和公用经费支出:其中人员经费支出主要是发放教师工资;公用经费支出主要用于保证学校正常的教学秩序及其他活动的开支如水电费、印刷费、邮电费、专用耗材费等各项日常开支。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出318.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于支付退休人员工资、失业保险、工伤生育保险和机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出141.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于教师医疗保险、公务员保险等支出。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出104.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10万元,支出决算为3.47万元,完成预算的34.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3.47万元,完成预算的38.56%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于2021年受新冠病毒疫情的影响,我校尽量减少公务接待,并且在实际支出时严格控制公务接待费的开支,做到勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.23万元,增加7.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.23万元,增加7.03%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数增加的主要原因是由于202012月份在西盟啊莲农家乐的公务接待费未及时报销0.23万元,在2021年报销支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出3.47万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3.47万元。其中:国内接待费支出3.47万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次514人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导来我校开展教研活动等各项活动时产生的接待费和教育教学相关的接待支出,如与其他乡镇学校进行结对帮扶或进行教学研讨等活动发生的接待费。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县民族小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县民族小学资产总额2811.58万元,其中,流动资产19.79万元,固定资产2791.79万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加73.74万元,其中固定资产增加105.39万元,流动资产减少31.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2811.58

19.79

2791.79

2514.27

 

 

277.52

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2021年度,西盟佤族自治县民族小学政府采购支出总额10.43万元,其中:政府采购货物支出10.43万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.43万元,占政府采购支出总额的100.00%

2021年度,西盟佤族自治县民族小学政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年西盟佤族自治县民族小学政府采购资金为10.43万元,主要采购是:学生双课桌椅251.15万元、学生单课桌椅501.15万元、会议桌401.44万元、台式电脑20.9万元、照相摄影一体机11.87万元、打印复印扫描一体机10.32万元;复印纸(A3A48K纸)2003.6万元。这些采购为一般公共预算资金。采购程序都是按照规定报批,采购方式按照采购办的批准方式进行采购。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636000401111

附件:
     【西盟佤族自治县民族小学2021年度部门决算表20221025043602022.xls  98K】
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