索 引 号 8004-/2022-1029004 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县民族中学2021年度部门决算公开
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西盟佤族自治县民族中学2021年度部门决算公开

监督索引号53082900636000301000

西盟佤族自治县民族中学2021年度部门决算公开说明

 

  

第一部分  西盟佤族自治县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  西盟佤族自治县民族中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。    

2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.强化教师管理制度,制定切实可行的学校规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的考核。

4.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

5.组织开展学校育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

 6.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍水平。维护教职工利益,保障教职工合法权益。

 7.组织做好学生招生入学、教育、学籍管理、学生管理,培养学生行为习惯。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.加强德育工作,提高师生道德水平。深入开展社会主义荣辱观教育,学习新义务教育法。强化纪律和规矩意识。不断提高学生的思想道德素质,养成良好的行为习惯。增强师生德育水平。

2.推行素质教育,提升教育质量。严格按照学校《教育教学质量奖惩制度》,强化素质教育,不断提升我校教育教学质量。

3.加强校本教研,提高教研质量。加强教学常规管理。贯彻以学生为主体,教师为主导,习练为主线的办学方针。倡导自主学习、主动探索、合作交流、变一言堂多言堂,积极开展学生特长、丰富多彩的竞赛活动,激发学生竞争意识。促进教学改革的发展。

4.构建和谐平安校园,确保校园安全。加强校园环境建设,做好美化绿化工作。坚持不懈地抓好学校的安全工作,健全安全保障制度,落实防患措施。确立校舍安全一把手负责制。

5.加强教师培训,提高教师专业化水平。加大教师外出培训学习力度,严格按照上级要求及安排,积极选派教师参加各级各类学习培训,不断提高教师素质及专业化水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1.纳入西盟佤族自治县民族中学2021年度决算编报的单位共1即:西盟佤族自治县民族中学。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。西盟佤族自治县民族中学内设:办公室、教务处、总务处、教科处、财务室等。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县民族中学2021年末实有人员编制110人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制110人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员107人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县民族中学部门2021年度收入合计 2,327.35万元。其中:财政拨款收入2,323.22 万元,占总收入的99.82%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 4.12万元,占总收入的0.18%。与上年对比减少17.95万元,减少0.76%。减少的主要原因是学生人数减少,随之义务教育公用经费、学生生活补助、学生营养改善计划补助减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县民族中学部门2021年度支出合计2,353.94万元。其中:基本支出1,977.55万元,占总支出的84.01%;项目支出376.38万元,占总支出的15.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加3.1万元,增加0.13%。增加的主要原因是教师工资、各项保险增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,977.55万元。与上年对比减少107.00万元,减少5.13%。减少的主要原因是义务教育公用经费支出调整到项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,895.98 万元,占基本支出的95.87%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.58万元,占基本支出的4.13%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出376.38万元。与上年对比增加110.09万元,增加41.34%,加的主要原因是义务教育公用经费支出调整到项目支出具体项目开支及开展工作情况:

1.义务教育生均公用经费支出125.21万元,确保我城乡义务教育学校公用经费补助资金到位,保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金效保障。

2.学生营养改善计划补助资金支出101.25万元。学校严格按照农村义务教育学生营养改善计划实施细则执行,本着以服务学生为宗旨,按照公益性、非营利性的原则,不断提高学生健康水平为目标,合理按人均每天5/天的标准补助配餐。但乡村学校受到各种条件的限制,主要向学生提供的食材有鸡蛋、牛奶、猪肉、包子、米线米干、糯米饭等。

3.家庭经济困难学生生活补助支出145.38万元,主要用于满足学生中餐和晚餐的生活上的需要,严格按照相关文件要求,向学生提供等值优质食品,如蔬菜、猪肉、牛肉等食物。

4.食堂工勤人员工资支出4.54万元,用于发放食堂工勤人员工资,保障学生食堂的正常运转。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,343.18万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少5.26万元,减少0.22%。减少主要原因是由于学生数减少,随之义务教育公用经费、学生生活补助、学生营养改善计划补助减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1,775.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于教师工资、教师培训、学生学习用品、学生生活补助、营养餐补助、教学设备购置、校舍修缮等支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出286.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于教师失业保险、工伤保险、生育保险、大病保险、养老保险等支出。

9.卫生健康(类)支出160.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于教师医疗保险费、公务员险补助等支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出121.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于教师住房公积金支出。  

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4万元,支出决算为3.91万元,完成预算的97.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.91万元,完成预算的97.75%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待标准,严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约原则,严格执行八项规定,严格开支范围和标准,接待中降低接待标准,减少陪餐人数,杜绝浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.04万元,下降0.96%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,0.00%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降0.96%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因控制接待标准,严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约原则,严格执行八项规定,严格开支范围和标准,接待中降低接待标准,减少陪餐人数,杜绝浪费。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出3.91万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.91万元。其中:

国内接待费支出3.91 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待58批次 (其中:外事接待0批次),接待人次487人(其中:外事接待人次人)。主要用于上级部门检查指导工作,相关学校到我校交流指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县民族中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县民族中学部门资产总额4599.08万元,其中,流动资产3.71万元,固定资产4595.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.01万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少187.28万元,其中固定资产减少157.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

1

4599.08

3.71

4595.36

4399.35

 

 

196.01

 

 

0.01

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额15.81万元,其中:政府采购货物支出15.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三 公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636000301111

附件:
     【西盟佤族自治县民族中学2021年度部门决算表20221024025741293.xls  95K】
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