索 引 号 8004-/2022-1029002 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度部门决算公开说明

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西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2021年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。主要职能:幼儿教育,学前教育实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进其身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作

一年来,在县委县政府的坚强领导和县委教育工委的精心指导下,勐卡镇幼儿园支部以深入学习宣传贯彻市、县教育大会精神为引领,以学习习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在争做四有好老师和四个引路人思想的引导下,夯实党建基础,不忘初心、砥砺前行,不断推进党建工作规范化、精细化管理,提高党建工作的质量和水平。

扎实开展党性、党风、党纪学习教育。党支部通过集中学习、个人自学、网络学习和微信平台多个渠道。2021年认真组织全体党员教师、教职工学习廉洁从政、廉洁从教一系列相关内容:

1111日组织学习云南省委十一届十一次全会精神;

2113日下午4点,在多媒体教室组织全体教师观看由云南省纪委省监委宣传部、云南广播电视台倾力打造的反腐警示专题片《清流毒——云南在行动》,观看人数17人;

3228日组织党员学习观看全国脱贫攻坚总结表彰大会视频;

42021年是中国共产党建党100周年。为隆重庆祝党的100华诞,深情回顾党的奋斗历史,热情讴歌党的光辉业绩,继承和发扬党的光荣传统和优良作风,进一步增强党组织的凝聚力和战斗力,进一步激励广大党员干部、教师、家长、特别是幼儿坚定理想信念,激发幼儿的历史责任感,从而更加坚定党的领导。我园开展一系列党史活动:512日下午在幼儿间开展感党恩、唱党歌、跳党舞比赛;528日幼儿间开展童心向党绘画比赛;61日举行花儿向阳 童心向党六一活动;6-7月开展党的光辉照我心幼儿园活动。组织幼儿观看红色影片,感受老一辈革命家在风雨飘摇的年代里为国家赴汤蹈火的革命情怀,增强对中国共产党光辉历程的了解,引导幼儿明白今天的幸福生活从哪里来;625日组织开展党在我心中教师绘画、手工比赛。630日开展学党史颂党恩,学党史悟思想——唱支红歌给党听教师唱歌比赛;71日开展我向党旗敬个礼幼儿园活动。通过质朴庄严的仪式,帮助幼儿了解党旗含义,学习党的历史,立志在党的关怀下与祖国共成长、做小小追梦人。

5622日组织学习《教师法》和党的教育方针、2021823日组织学习观看云南电视台播出的《监守自盗必自毁》警示教育专题片;

6831日组织全体教职员工收看《云岭楷模发布厅》专场发布张桂梅先进事迹的情况报告、99日组织学习《新时代幼儿教师职业行为十项准则》和党的教育方针、1022日学习《条例》;

7113日再一次组织学习《新时代幼儿教师职业行为十项准则》、同时学习《普洱市教师师德承诺书》并与18名教职工签订承诺书签订率达100%

8)为了进一步贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》以及《幼儿园教育指导纲要(试行)》,提高我园教师组织教育教学活动的能力,促进教师专业成长,提升我园的整体保教水平;

9115日在党员教师带领下勐卡镇幼儿园开展为期1天的教师教学技能评比活动,每一位参赛教师都对这次活动倾注了极大的热情,用自己的汗水献出了一堂堂精彩纷呈的好课。活动总体体现了以幼儿为主体、注重培养能力的教学原则:在课程目标上追求科学性和适用性,在教学过程中注重幼儿的参与度和差异度,在教学方法上突出幼儿的主体性和民主性,在教学效果上重在培养幼儿的自主、探究能力。在课堂上,教师们能够积极开展师幼互动、教学设计敢于创新、教学内容贴近实际,尤其是多媒体等现代化信息技术的运用,体现了现代教学手段的优越性;

101115日开展师德师风工作会议,结合惜岗位、转作风、争先进惜岗教育’”主题活动要求党员教师干部职工要从小事做起,从自我做起,率先垂范,做出表率,以高尚的人格感染人,以整洁的仪表影响人,以和蔼的态度对待人,以丰富的学识引导人,以博大的胸怀爱护人,珍惜自己的岗位工作职责。百年光辉历程,百年丰功伟绩。党的一百年,是矢志践行初心使命的一百年,是创造辉煌开辟未来的一百年。祖国的未来是孩子们的,他们会最终成长为祖国的中流砥柱,环境创设是幼儿教育的一部分,也是重要的教育资源。为了给孩子们创设一个温馨舒适、充满童趣、寓教于乐的生活学习环境,进一步丰富幼儿园环境的教育内容,让孩子与环境对话,互动交流,真正发挥环境育人的作用;

1120211122日我园组织开展党的光辉照我心红色主题环创活动比赛,老师们通过学习和研讨,根据孩子们的年龄特点和个体差异,各班进行了班级和幼儿园公共区域环境的创设改造。让孩子们沐浴在建党百年的欢庆氛围中,让孩子们骄傲地说出:“我是中国人,我爱自己的祖国!

12125日晚上7点勐卡镇幼儿园在多媒体教室组织1教职工召开了学习张桂梅同志榜样精神师德师风专题会议。参加人数16人。一年来开展活动中党员教师、教职员工共撰写学习体会90篇。总之从廉洁从政、廉洁从教一系列活动学习的开展,进一步增强了党员干部的规矩、纪律意识。  

13)认真组织开展党史一系列学习活动;认真组织开展学习张桂梅同志一系列主题活动;认真开展西盟县勐卡镇幼儿园惜岗位、转作风、争先进专项行动。

2.完善制度,扎实构建拒腐防变的保障机制。2021年,党支部重点对理论学习的提质提效、民主生活会的见真见实、党员先锋模范作用的发挥以及党员先锋行,进一步推进了幼儿园支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,提高了支部建设质量。  

3.注重教育,提高干部职工廉洁自律意识。加强支部理论学习,通过线上和线下学习相结合的方式,充分利用学习强国”“云岭先锋APP平台,通过学习党章、党的基本理论、党在新时期的最新理论创新成果,特别是习近平总书记系列重要讲话精神,通过认真组织三会一课、支部书记、党员同志讲党课、集体学习研讨等形式,将理论学习形成常态。

4.规范党费收缴管理。党支部始终把党费的收缴管理工作,看作是党的基层组织建设和党员队伍建设的一项重要工作,把党费收缴作为每月 主题党日 规定动作开展。安排专人专管,按时按标准收取党费,按季度上缴费,我园支部4名党员20211月份--12月份共收缴党费1025元。

5.重视意识形态宣传,强化正能量。面对新冠肺炎疫情影响,勐卡镇幼儿园党支部紧紧抓住意识形态核心引领主动权,坚决落实意识形态工作责任制,顶住压力,勇毅行,全力将意识形态工作转化为幼儿园全体教职员工的战斗力

6.强化纪律约束,打好作风建设持久战。严格执行八项规定实施细则”“四风等作风建设有关规定,在端午节、教师节、中秋皆、国庆节等重要时间节点,利用教职工会议提前警示党员同志、干部职工敲警钟,一定要守好底线。一年来,我园党员干部职工没有发生任何违规违纪不良败坏师德师风的事件。

二、德育工作

(一)注重师德师风建设,提高教师师德修养

1.通过召开动员大会,签订《教师师德承诺书》,每月组织教师学习相关法律法规,认真做好学习笔记,结合实际深入开展自查自纠,并进行整改等一系列活动。进一步加强我园教师队伍建设,增强教师教书育人的荣誉感和责任感,促进我园教师队伍师德建设水平整体提高。

2.开展了红歌传唱活动。丰富园所文化生活,提高教师的师德素养和艺术修养,激发教师热爱祖国、热爱生活的情感。

3.每周学习张桂梅同志的先进事迹,并提交心得体会,开展读书活动。

4.组织全园教职工认真学习《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师职业道德八不准》等法律法规和政策文,引导教师自觉履行师德规范,加强师德修养,提高广大教师的政策理论和职业道德水平。

5.开展了以争做一名好教师为主题的师德师风演讲比赛活动,加深了教师们对师德师风的深刻理解,也增强了全体教职工对教育工作的使命感与责任感。

(二)注重幼儿日常德育工作,弘扬传统文化教育

1.开展每周一升旗活动,进行国旗下的讲话,给幼儿才艺展示的机会,培养幼儿爱国主义教育,取得了良好的效果。

2.3月份开展以小小雷锋在行动为主题的雷锋月活动,通过发倡议书、国旗下的讲话、认识雷锋叔叔、我来照顾你、社会实践活动我是小雷锋等一系列活动,培养了孩子从小乐于助人的优良品德。

3.4月份开展了以不忘先烈继承传统为主题的清明节主题教育活动,通过清明节的由来、英雄故事会、国旗下的祭奠、玩转清明等一系列活动,引导幼儿在缅怀先辈的情怀中认知传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统。

4.5月份开展以从我做起 净我家园为主题的劳动环保主题教育活动,通过发放倡议、园内清洁大行动、走进社区,争做环保小卫士等活动,让幼儿在劳动中滋生爱护环境、保护家园的愿望,个个争当爱劳动的环保小卫士。

5.5月份开展以六一及端午的主题活动。孩子们在包粽子、画彩蛋中感受端午节独特的习俗,体验传统节日的快乐。

6.9月份起,开展一学期的文明礼仪进校园之争做文明小天使活动,通过文明礼仪知多少、争做文明小天使、文明礼仪我能行、文明礼仪进社区等一系列活动,培养幼儿讲文明、有礼貌、重礼仪的习惯,充分发挥了幼儿园的德育宣传作用,带动更多的人参与到讲文明、守礼仪的行动中来。

7.10月份开展我是小小兵国庆方阵阅兵活动,加强了幼儿的爱国主义教育,激发幼儿意气风发的精神面貌,使幼儿懂得了我们的幸福生活来之不易。

8.10月份开展以九九重阳 感恩回报为主题的重阳主题班会活动,通过认识重阳节、发表感言、家庭共育等活动,孩子们学会珍惜、感恩老人,用自己的行动来表达对老人的情感,弘扬中华民族尊老爱幼的优良传统。

9.11月份开展以感恩为主题的教育活动,引导幼儿懂得珍惜来之不易的幸福生活,懂得感恩身边人对自己的关怀。

10.12月份开展南京大屠杀国家公祭日主题教育活动,引导幼儿铭记历史,感激来之不易的今天。

(三)注重家园共育,保持教育的一致性

1.定期召开家长委员会、家长会、家长育儿交流会,与家长共同商讨幼儿教育计划,认真听取家长意见和要求。

2.通过家长微信群、美篇、短视频等媒介向家长展示幼儿教育成果。

3.通过园宣传栏、家园联系栏、时光记录仪、《幼儿成长手册》等,让家长了解幼儿园教育教学动态、幼儿在园情况等,共同分享教育理念。

4.开展家长经验交流会,为家长们解疑答惑。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1即:西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园。内设机构:园长室、保健室、食堂、教务室、办公室、财务室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度收入合计 347.46万元。其中:财政拨款收入347.43 万元,占总收入的99.99%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.02万元,占总收入的0.01%。与上年对比总收入增加47.99万元,增加16.02%,财政拨款收入增加48.00万元,增加16.03%,主要原因分析上年度项目收入主要是贫困生助学金1个项目,本年度项目为:贫困生助学金、保教经费、公办幼儿园生均公用经费3个项目。因此财政拨款收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度支出合计347.83万元。其中:基本支出325.99万元,占总支出的93.72%;项目支出21.84万元,占总支出的6.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加28.00万元,增加9.40%;项目支出增加20.25万元,增加1273.58%,主要原因分析上年度项目主要是贫困生助学金1个项目,本年度项目为:贫困生助学金、保教经费、公办幼儿园生均公用经费3个项目。因此项目资金大幅度增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.99万元。与上年对比基本支出增加28.00万元,增加9.40%,主要原因分析2021年保险基数重新核定增加,导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.25 万元,占基本支出的97.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.73万元,占基本支出的2.68%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21.84万元。与上年对比增加20.25万元,增加1273.58%,主要原因分析因为2020年度项目主要是贫困生助学金1个项目1.59万元,2021年度项目支出数21.84万元,其中:贫困生助学金0.93万元、保教经费10.53万元、公办幼儿园生均公用经费10.98万元。因此项目资金大幅度增加。具体项目开支及开展工作情况:12021年学前教育贫困生助学金项目支出0.93万元,主要用于开展2021年在校建档立卡贫困生助学金发放工作,项目资金0.93万元已经全部发放到31名建档立卡贫困生手中22021年保教经费项目支出10.53万元,主要用于开展幼儿园教育教学活动,包括:环创建设费用、办公费、培训费、差旅费、水电费、办公设备购置等教学日常方面的活动经费支出;32021年公办幼儿园生均公用经费项目支出10.98万元,主要用于开展幼儿园教育教学活动,包括:办公费、培训费、差旅费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、幼儿玩具设备采购等教学日常方面的活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出347.43万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比基本支出增加27.75万元,增加9.32%,主要原因分析2021年保险基数重新核定增加,上年度项目主要是贫困生助学金1个项目,本年度项目为:贫困生助学金、保教经费、公办幼儿园生均公用经费3个项目,导致基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出254.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。主要用于工资福利支出、助学金方面等日常运转支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出47.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于退休人员退休费,在职工伤、生育、失业保险支出。

9.卫生健康(类)支出26.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出19.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度厉行节约公务费,三公经费压缩。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.03万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降100.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位实行例行节约政策效果。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次 (其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门资产总额26.23万元,其中,流动资产9.23万元,固定资产17.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.98万元,其中固定资产增加2.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

26.23 

9.23 

17.00 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.09万元,其中:政府采购货物支出2.09万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2021年度部门绩效自评情况表(公开10-公开12表)。

GK10 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位:西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

 

 

公开10

一、部门基本情况

(一)部门概况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园是一所由西盟佤族自治县教育体育局主办,西盟县人力资源和社会保障局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。事业编制数为15人。主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育,培养幼儿德、智、体、美全面发展。

(二)部门绩效目标的设立情况

在设置整体绩效目标时,我园组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核,确保目标符合项目实际,并能全面反映项目的预期产出和效果,指标内容完整、指向明确、量化可行。

(三)部门整体收支情况

2021年决算总收入347.46万元,总支出347.83万元,其中基本支出325.99万元,占总支出93.72%;项目支出21.84万元,占总支出6.28%

(四)部门预算管理制度建设情况

我园高度重视建章立制工作,及时梳理总结工作中的做法和不足,逐步健全和完善相关财务管理、工作规范等制度。

(五)严控三公经费支出情况

三公经费年初预算数4.00万元,其中公务接待费3.00万元,公务用车运行费1.00万元;实际支出数0.00万元。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过自评,总结经验,查找预算执行管理过程中的问题和不足,加强经费使用管理,提高经费使用效益,逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

(二)自评组织过程

1.前期准备

成立组织领导机构,明确具体工作人员,召开会议安排部署各项工作。

2.组织实施

收集整理相关文件资料和依据,填报绩效自评报告,分析项目执行完成情况,报领导小组审核上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

自评工作开展顺利,资金拨付及时、使用合理,符合预期目标。自评等级为良。

四、存在的问题和整改情况

存在问题:指标设置科学性有待提高。整改情况:加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训,进一步改进和完善指标设置,逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

五、绩效自评结果应用

对照绩效目标,查缺补漏,健全和完善相应制度和措施;加强评价结果运用,将评分作为下一年度安排预算的重要依据,加快完善内部控制体系,确保资金使用安全有效。

六、主要经验及做法

一是竟可能分解细化项目计划或项目方案,提高预算和执行科学性;二是强化项目执行跟踪,加强资金绩效管理;三是完善相应制度,加强内控体系建设。

七、其他需说明的情况

备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

 

GK11 2021年度部门整体支出绩效自评表

 

公开11

编制单位:西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

金额单位:万元

 

部门名称

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

 

 

内容

说明

 

 

部门总体目标

部门职责

参照政府批准的三定方案。主要职能:幼儿教育,学前教育实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进其身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

 

 

 

总体绩效目标

帮助解决建档立卡户家庭困难学生生活费,补助人数31人,项目资金支出严格按照审批程序执行,做到不违规使用资金,足额发放到学生手中

 

 

 

一、部门年度目标

 

 

财年

目标

实际完成情况

 

 

2021

帮助解决建档立卡户家庭困难学生生活费,补助人数31人,项目资金支出严格按照审批程序执行,做到不违规使用资金,足额发放到学生手中

全部完成

 

 

2022

 

---

 

 

2023

 

---

 

 

二、部门年度重点工作任务

 

 

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额(万元)

实际支出金额 

(万元)

预算执行率

预算执行偏低原因及改进措施

 

 

总额

财政拨款

其他资金

 

 

2021年支持学前教育发展(第一批)中央专项资金

本级

用于支持学前教育发展(第一批)中央专项资金

0.93

0.93

 

0.93

1.00

与年初预算一致

 

 

三、部门整体支出绩效指标

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出指标

数量指标

资助建档立卡贫困户

=

31.00

100.00%

无偏差

 

 

质量指标

核准信息发放

=

100.00

%

100.00%

无偏差

 

 

时效指标

补助资金及时发放

=

100.00

%

100.00%

无偏差

 

 

成本指标

家庭经济困难学前教育资助标准(元/学)

=

300.00

/

100.00%

无偏差

 

 

效益指标

社会效益 

指标

建档立卡户学前教育学生全部被资助

=

300.00

/

100.00%

无偏差

 

 

幼儿保教质量

=

不断提升

 

100.00%

无偏差

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标等

受资助学生家长满意度

>=

98

%

100.00%

无偏差

 

 

其他需说明事项

项目执行过程有效,项目资金使用管理规范,项目制度建设和制度管理执行规范,绩效指标完成情况良好,部门履职绩效目标全部实现。

 

 

GK12 2021年度项目支出绩效自评表

公开12

编制单位:西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

金额单位:万元

项目名称

2021年支持学前教育发展(第一批)中央专项资金

主管部门

西盟佤族自治县教育体育局

实施单位

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

项目资金 

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.93

0.93

0.93

100

100.00%

100.00

其中:当年财政拨款

0.93

0.93

0.93

100

100.00%

      上年结转资金

 

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

帮助解决建档立卡户家庭困难学生生活费,补助人数31人,项目资金支出严格按照审批程序执行,做到不违规使用资金,足额发放到学生手中

实际完成资助31名建档立卡户家庭困难学生

绩效指标

年度指标值 

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

 

 

 

 

产出指标

数量指标

数量指标

资助建档立卡贫困户

=

31.00

100.00%

无偏差

质量指标

质量指标

核准信息发放

=

100.00

%

100.00%

无偏差

时效指标

时效指标

补助资金及时发放

=

100.00

%

100.00%

无偏差

成本指标

成本指标

家庭经济困难学前教育资助标准(元/学)

=

300.00

/

100.00%

无偏差

效益指标

社会效益 

指标

社会效益 

指标

建档立卡户学前教育学生全部被资助

=

300.00

/

100.00%

无偏差

幼儿保教质量

=

不断提升

 

100.00%

无偏差

满意度指标

服务对象满度指标等

服务对象满意度指标等

受资助学生家长满意度

>=

98

%

100.00%

无偏差

其他需要说明事项

项目执行过程有效,项目资金使用管理规范,项目制度建设和制度管理执行规范,绩效指标完成情况良好,部门履职绩效目标全部实现。

总分

100

100.00

(自评等级)

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年的重点项目支出0.93万元是2021年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金,主要用于对2021年在校建档立卡贫困生进行助学金发放工作,项目资金0.93万元已经全部发放到31名建档立卡贫困生手中。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三 公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

本年收入:单位本年度取得的全部收入。

本年支出:单位本年度全部支出。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636001301111

 

附件:
     【西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2021年度部门决算公开表20221025040424575.xls  84K】
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