索 引 号 8004-/2022-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育体育局 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度部门决算公开说明

监督索引号53082900636000501000

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县勐卡镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县勐卡镇小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高两基工作成果和整体水平,配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序,杜绝各类教学事故的发生。

6.完成上级交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.德育工作

1)爱国主义教育

本年度继续抓好每周一的升旗仪式和国旗下演讲,激发了学生爱国热情,树立了正确的国家意识,培养了爱国主义意识。

2)环保教育

随着社会及工农业生产的飞速发展,各种污染物对环境、对人类健康、社会发展的危害越来越受到全社会的关注,保护人类的生存环境已成为人们的共同呼声。利用课堂及校外实践教育,积极宣了传环保的重要意义,教育学生从自身做起,从小事做起,树立良好的环保意识。

3)文明礼仪教育

本年度,我校继续加强了学生常规教育,特别是文明礼仪教育。以新的《中小学守则》、《小学生日常行为规范》为指引。

2.安全工作

为进一步做好安全教育工作,切实加强对安全教育工作的领导,学校把安全工作列入重要议事日程,学校校长直接抓,协管副校长具体抓,各村小、各班主任具体负责组织实施,形成了一级抓一级,一级对一级负责,按谁主管,谁负责的原则,做到职责明确,责任到人的安全工作格局。

3.教育教学工作

1)完善教学常规检查制度。先后开展教案规范月、作业规范月、月清反思周等活动,加强对教案、作业、四清等环节的管理,使之制度化、常规化、科学化,为教师创造宽松公平的教学环境,确保教学工作的有序推进。

2)积极开展听课、评课活动。通过听评课发现问题,并对存在问题跟踪问效,直至整改。

3)注重校本教研,让教师在反思中成长。本学年先后开展了小学数学教学技能大赛、小学语文教学方法研讨、普洱市刘梅工作室王才美团队研修、普洱市李岩松工作室王评团队研修、希沃尔一体机培训等主题教研活动,引导教师关注课堂,自觉提高业务素质,实现专业成长。

4)抓好传帮带,让教师在互助中进步。我校制定青年教师培训计划,加强教学上的传帮带。一年来,年轻教师,教学业务水平提高很快,教学业绩突出,受到学生和家长的充分肯定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1西盟佤族自治县勐卡镇小学,单位内设机构为校长室、办公室、财务室、教务室、总务室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年末实有人员编制103人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制103人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员103人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度决算表

(详见附件)

 

第三部  西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度收入合计2357.42万元。其中:财政拨款收入2357.42万元,占总收入的100%;上级补助收入2357.42万元,占总收入的100%;事业收入0.00万元(含教育收费0万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比上年收入2380.43万元,本年收入减少22.85万元,减少0.96%,主要原因为人员调出工资减少

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度支出合计2414.41万元。其中:基本支出2133.19万元,占总支出的88.35%;项目支出281.22万元,占总支出的11.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增长1.4%主要原因为本年支出上年结余营养餐资金。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇小学机构正常运转的日常支出2133.19万元。与上年对比上年支出2138.3万元,减少5.11万元,减少0.24%主要原因为公用经费费减少其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2076.26万元占基本支出的97.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.92万元占基本支出的2.67%。

(二)项目支出情况

2021年度用于西盟佤族自治县勐卡镇小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出281.22万元。与上年对比增长25.36%,主要原因分析为,本年使用了上年学生营养餐、生活费资金。具体项目开支情况如下:学期教育资金支出5.52万元、彩票公益金支出2.94万元、贫困生生活费支出64.02万元、学生营养餐资金支出105.29万元、学生生均公用经费支出103.43万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2406.30万元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比增长2.99%,主要原因为本年1月支出上年12月未支付的学生营养餐生活费资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1,817.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于工资福利支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出320.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%主要用于职工养老保险金支出及失业保险支出。

9.卫生健康(类)支出140.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%主要用于职工医疗保险支出及公务员补充险支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出127.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为6万元,完成预算的100%

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出6万元,占100%具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6万元。其中:

国内接待费支出6万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次1540人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我单位检查验收工作,我单位开展教研活动集体用餐发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年机关运行经费支出0.00万元以上年相比无增减变化

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西盟佤族自治县勐卡镇小学资产总额1519.08万元,其中,流动资产12.23万元,固定资产1506.85万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.28万元,其中固定资产增加18.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1519.08

12.23

1506.85

1306.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额7.94万元,其中:政府采购货物支出7.94万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900636000501111

附件:
     【西盟佤族自治县勐卡镇小学2021年度决算公开表20221025040448708.xls  103K】
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