索 引 号 532726-/2022-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县人民政府 发布日期 2022-10-29
名    称 西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算
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西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算

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西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)承办省政府、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。

(二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。

(四)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府以及县属有关部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批。

(五)根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。

(六)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况, 及时向县政府领导报告。

(七)协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件。

(八)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

(十)负责县政府应急值班、应急预案体系及应急体制、机制、政策法规、规划建设和政务值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导的指示。

(十一)负责全县政务信息工作,及时向县政府领导和各部门提供信息服务。

(十二)负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

(十三)根据有关规定,做好接待工作。

(十四)负责县信访局、电子政务网络管理中心等单位的管理工作。

(十五)负责办理县政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务:承办省政府、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府以及县属有关部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批。负责县政府应急值班、应急预案体系及应急体制、机制、政策法规、规划建设和政务值班工作组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,即:西盟佤族自治县人民政府办公室(含文秘书综合科、行政科、信息科、信访科、县人民政府信息公开办公室、县人民政府督查室),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制53人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制8人),事业编制8人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员9人),事业人员8人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休27人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度收入合计 1,117.24万元。其中:财政拨款收入1,117.24 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年收入决算数1103.67万元对比增加13.57万元,增1.23%,增长主要原因分析:一、本年度发放了以前年度部分绩效工资;二、县志年鉴出版经费拨入;三、退休人员死亡抚恤金拨入;四、疫情防控专项经费拨入;五、打私专项经费拨入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度支出合计1,117.24万元。其中:基本支出904.06万元,占总支出的80.92%;项目支出213.18万元,占总支出的19.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出数1107.07对比增长10.17万元,增长0.92%,增长主要原因分析:一、本年度发放了以前年度部分绩效工资;二、县志年鉴出版经费支出;三、退休人员死亡抚恤金支出;四、疫情防控专项经费支出;五、打私专项经费支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.06万元。与上年基本支出数965.65万元对比减少61.61万元,减6.38%,减少主要原因分析:一、上年度发放了2019年度部分绩效工资所占比重高了些;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.62 万元,占基本支出的91.21%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.44万元,占基本支出的8.79%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西盟佤族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出213.18万元。与上年项目支出数141.42万元对比增加71.76万元,增加50.74%,主要原因分析是本年度增加了几项目新支出:一、县志年鉴出版经费支出;二、退休人员死亡抚恤金支出;三、疫情防控专项经费支出;四、打私专项经费支出,其他支出基本与上年平衡。本年度政府办具体开展工作及项目支出情况如下:政府办机关主要开展的具体工作是办文、办会、办事、传达和督促落实县政府领导的指示,服务领导、服务部门等,在日常工作正常运转中,产生了以下费用支出,具体如下:一、调离职工职业年金记实支出4.6万元,二、办公费支出18.8万元,三、西盟年鉴出版印刷费支出11.6万元,四、缴纳党政综合楼水费支出9.35万元,五、缴纳党政综合楼电费支出8.65万元,六、干部职工差旅费支出29.1万元,七、公务接待费支出11.2万元,八、党政综合楼保安劳务费支出10.08万元,九、西盟县法律顾问委托业务费支出5万元,十、公车运行维护费支出10万元,十一、其他商品和服务费支出61.03万元(其中主要支出是疫情防控物资购买及其他防控支出20万元,打击走私牛管理费用支出21万元),十二、退休人员死亡抚恤金支出19.57万元,十三、特殊救济费支出3万元,十四、选调生生活补助费支出5万元,十五、办公设备购置支出6.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,117.24万元,占本年支出合计的100.00%与上年拨款支出数1103.67万元对比增加13.57万元,增长1.23%,主要原因是本年度增加了几项支出:一、县志年鉴出版印刷经费支出11.6万元;二、退休人员死亡抚恤金支出19.57万元;三、疫情防控专项经费支出20万元(此经费主要用于:疫情防控期间,支付部分工作人员核酸检测费、差旅费宣传材料费、防控卡点各项必备物资款及车辆运行汽油费等);四、打私专项经费支出16万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出779.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.77%。主要用于干部职工工资发放及日常公用开支;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出189.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%。主要用于干部职工社会保险缴纳;

9.卫生健康(类)支出99.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于干部职工五险缴纳;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出48.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于干部职工住房公积缴纳;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为110万元,支出决算为30.20万元,完成预算的27.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.00万元,完成预算的17.27%;公务接待费支出决算为11.20万元,完成预算的10.18%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:根据相关履行节约原则,加强管理,严格把控公务用车及公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加2.41万元,增长8.69%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年保持平衡;公务用车购置及运行费支出决算增加2.26万元,增长13.52%;公务接待费支出决算增加0.15万元,增长1.37%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:一、公务用车运行方面,由于本单位公务用车基本属于老旧车辆,各年度的维修费用稍有不同,加之油价波动所产生的增额。二、公务接待方面与上年度基本保持平衡,稍有略增,由于年度接待工作任务重而导至。 

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 19.00万元,占62.91%; 公务接待费支出11.20万元,占37.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府办干部职工下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.20万元。其中:

国内接待费支出11.20 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待168批次 (其中:外事接待0批次),接待人次1,755人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于接待上级领导,下乡,对外交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出79.44万元,与上年27.6万元对比增加51.84万元,主要原因分析是由于县财政拨款渠道不同而导致的差异。部门机关运行经费主要用于办公室日常运转公用支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西盟佤族自治县人民政府办公室部门资产总额392.61元,其中,流动资产5.29万元,固定资产387.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总减少53.23万元,其中固定资产减少47.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

392.61 

5.29 

387.32 

358.91 

 

 

28.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082900743401111

附件:
     【西盟佤族自治县人民政府办公室2021年度部门决算表20221029060537132(1).xls  94K】
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