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索 引 号 53082900771400000 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县工商联 发布日期 2021-02-28
名    称 西盟佤族自治县工商业联合会(商会)2021年预算公开
文    号 主 题 词 西盟佤族自治县工商业联合会(商会)2021年预算公开
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西盟佤族自治县工商业联合会(商会)2021年预算公开

监督索引号53082900771400000

西盟佤族自治县工商业联合会(商会)

2021年预算公开目录

 

第一部分 西盟佤族自治县工商业联合会(商会)2021年部门预算编制说明

第二部分 西盟佤族自治县工商业联合会(商会)2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

西盟佤族自治县工商业联合会(商会)

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(二)密切与会员的联系,畅通反映意见建议渠道,宣传和表彰他们的先进典型,做好工商界代表人士政治安排推荐工作。

(三)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(四)引导会员按照科学发展观要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,建立现代企业制度。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济的调解、仲裁。

(六)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七)加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位1个,是县工商业联合会办公室;编制为3人。2020年底实际部门在职在编人数3人,其中:财政全供养3退休人员3人。

(三)重点工作概述

综合办公室负责处理县工商业联合会日常事务,做好办文、办会、办事三项服务:具体负责文件、函电、规章制度、商会简讯的起草、编印和文件资料的收集、传阅、归档工作;负责各种会议、学习和重要活动的组织安排;负责财务管理、机构编制、人事、劳动工资及离退休干部职工服务工作;负责机要保密、社管综治、计划生育、印鉴管理、值班考勤、来信来访资产管理等日常事务管理工作;负责党风廉政建设、会员维权、招商引资、脱贫攻坚、社会扶贫(含光彩事业、万企帮万村)、非公有制经济代表人士理想信念教育、文明城市创建等各项工作;协助做好工、青、妇等群团组织日常工作的协调;负责单位OA网站建设和日常维护工作。负责督促检查和落实省、市工商联及县委县政府的决策和部署,落实县工商联的决定事项及领导安排的各项任务。做好上下工作的沟通联系,负责联系市工商联办公室、县工商联各基层商会及行业商会的对口工作。做好与县委办、县人大办、县政府办、县政协办和有关部门工作的协调、联系,及时交流信息、沟通情况,保证上情下达,下情上报,使县工商联工作有效运转。认真做好领导交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 3人,事业编制0人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 62.7万元,其中:一般公共预算财政拨款60.6万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2.1万元。

与上年对比增加3.67万元,2020年工资基数调增。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入62.7万元,其中:本年收入60.6万元,上年结转2.1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款60.6万元(本级财力60.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.67万元,主要原因是2020年工资基数调增。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出62.7万元。财政拨款安排支出62.7万元,其中:基本支出60.7万元,主要原因是2020年工资基数调增。 项目支出2万元,比上年增加2万元,新增去年结转其他普惠金融发展支出2万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行35.16万元,主要用于机关行政人员工资开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务0.65万元,主要用于单位工会事务开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.58万元,主要用于离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.38万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.36万元,主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.4万元,主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3.71万元,主要用于单位在职在编人员住房公积金单位方面的开支。   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资12.27万元(其中:基本支出12.27万元,项目支出0万元)。

津贴补贴17.65万元(其中:基本支出17.65万元,项目支出0万元)。

奖金1.02万元(其中:基本支出1.02万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元(其中:基本支出5.38万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费3.36万元(其中:基本支出3.36万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费0.36万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出0万元)。

住房公积金3.71万元(其中:基本支出3.71万元,项目支出0万元)。

办公费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

工会经费0.65万元(其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元)。

退休费9.58万元(其中:基本支出9.58万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

 (二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县工商业联合会(商会)部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3万元,与上年相比无变化:    (一)因公出国(境)费

西盟佤族自治县工商业联合会(商会)部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:2021年预算数为0万元,与20210万元持平,无增减变化。

(二)公务接待费

西盟佤族自治县工商业联合会(商会)部门2021年公务接待费预算为2万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县工商业联合会(商会)部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年增加1万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费1万元,较上年增加1万元,增长(下降)100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年安排的工会经费0.65万元,办公经费1.5万元,合计2.15万元,与2020年相比,增加了0.31万元。

增减变化情况说明:2020年工会经费0.64万元,2021增加0.1万元。 办公费增加0.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53082900771400111

附件:
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